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王苗苗老师
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
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patience
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1153
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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李伟老师
属于 查看全部回复
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税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1745
哈哈老师
这个是免征增值税的 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
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公司减少注册资本,必须召开股东大会,经代表三分之二以上表决权的股东通过。需要编制资产负债表及财产清单便于清楚的知道债权人名单及金额。进行逐一书面通知并公告,告知减资方案。然后再根据债权人的要求清偿债务或提供担保,以满足债权人的法定权利。我可以自己定减资减到多少吗?可以,但是需要严格按照法律流程办理减资手续。 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1442
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1998
申报没有问题 查看全部回复
1236
andy老师
可以 查看全部回复
1799
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2085
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
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一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1066
为什么要进项税额转出 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6229
Annina老师
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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缴纳标准是指什么,扣除费用统一都是5000 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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安叔老师
是什么原因退税呢 查看全部回复
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个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
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对 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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可以,借:税金及附加——车船税 dai:应交税费——车船税 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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谭老师
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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管理费用-水电费 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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增值税及附加税,个税 查看全部回复
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【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
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这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
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公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
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你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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个人出租房屋 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
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因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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公司企业所得税不可能是按年缴纳的。一般都是按季度缴纳 查看全部回复
1561
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1301
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1941
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2303
是个人股东吗? 查看全部回复
1788
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
1151
不一定,在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 查看全部回复
1601
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1127
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1464
不可以 查看全部回复
785
需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
1590
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1975
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1885
没有什么风险 查看全部回复
1670
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1436
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1876
是用于公司的办公生产么 查看全部回复
1103
wam
购买存量房从房产交付次月起开始 查看全部回复
1296
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1576
总收入乘以税率 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1254
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
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