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云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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王苗苗老师
开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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税务师晓雨
主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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andy老师
不用了 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1054
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
816
修改汇算表 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
1674
西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
986
曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
1185
tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1644
建议重开 查看全部回复
956
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
864
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
为什么要分成 查看全部回复
897
直接调往来科目 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1088
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
854
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
798
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
976
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1236
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1564
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1272
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
留着备查的 查看全部回复
1392
为什么导入新软件里的账套是2021-2024年的,不是应该全部导入进去么 查看全部回复
1098
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1452
公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
777
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
978
是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2221
好的,同学 查看全部回复
898
按实际的开具 查看全部回复
1498
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1475
相当于股权转让 查看全部回复
1224
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
业务提供了么 查看全部回复
1299
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
你们软件有报表模块吗 查看全部回复
1023
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
不需要备案了,现在 查看全部回复
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1542
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
706
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1035
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
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