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易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3164
而已老师
应该是自动生成的 查看全部回复
3142
张老师
不需要减折旧额,成本投入就是你购买机器的原始成本 查看全部回复
3209
高老师
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3561
小规模,是的 查看全部回复
3196
先计提,后缴纳 查看全部回复
4289
张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3694
Annina老师
一般纳税人9% 查看全部回复
2834
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3528
先确认该公司能不能享受小微企业所得税优惠政策 查看全部回复
8666
选择1个点 查看全部回复
2214
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
做成本 查看全部回复
3668
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9347
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3791
您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
3638
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5217
借所得税费用 100 dai递延所得税负债 100 查看全部回复
3405
增值税1% 查看全部回复
5857
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
冲红重开 查看全部回复
3491
李伟老师
所得税具体需不需要补缴还要看您账上利润是不是大于0,如果大于0可能涉及缴税,如果小于0,涉及调整事项的,也有可能缴税的 查看全部回复
4454
安叔老师
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
5281
填50% 查看全部回复
3176
是的 查看全部回复
2666
需要抵减当期申报表减免表里面选择税控盘服务项目填进去就可以 查看全部回复
6900
不会 查看全部回复
3287
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
大宁老师
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
假如想交60,你得有所得额2400才行 查看全部回复
4236
你是什么车就选什么车 查看全部回复
9391
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4601
Alice老师
您好,税款所属期是12月的话就应该计提在12月 查看全部回复
3753
venus老师
亚马逊需要根据每个州的税率,在康涅狄格州,哥伦比亚特区,夏威夷州,南达科他州或西弗吉尼亚州收取亚马逊的销售税。 查看全部回复
4168
Amy老师
专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
4096
冯冯
3963
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
补亏了和加计扣除后还有盈利吗? 查看全部回复
3728
纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 纳税人销售符合规定的自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。 依据 国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号) 财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号) 查看全部回复
8241
需要 查看全部回复
3322
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4020
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3449
在实际活动中租赁服装吗? 查看全部回复
4823
还没有开票吗? 查看全部回复
3044
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4325
分公司季报如实填 查看全部回复
7783
没有 查看全部回复
2486
简易计税3% 查看全部回复
3198
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3693
什么意思,您说的是城建税吗 查看全部回复
2971
无法重开的,所得税调增 查看全部回复
6661
不对 查看全部回复
3899
根据财务报表填报 查看全部回复
5954
对增值税小规模纳税人,按照税额的50%减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4135
二选一 查看全部回复
2646
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
4374
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4241
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
1% 查看全部回复
3054
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3920
13% 查看全部回复
4151
先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
M老师
税率6% 查看全部回复
3531
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
房租啊,5个点 查看全部回复
3081
根据国家税务总局公告2019年第2号和国家税务总局公告2021年第8号规定,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,综合税率2.5% 查看全部回复
4165
开出来是13% 查看全部回复
8382
是的,如果符合小微,可以享受小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
3455
可以 查看全部回复
3722
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4557
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
看税局核定的税种 查看全部回复
3530
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
影亦老师
个税不需要填在申报表的哪一列上哈,个税系统会根据你导入的工资明细自动算出个税,你核对一下就行 查看全部回复
3136
增值税税率暂时按照1 查看全部回复
3522
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4381
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
您是小规模纳税人吗 查看全部回复
3821
不可以 查看全部回复
3101
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4465
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
Wdy
免税,前提是属于征税范围,只不过国家给了优惠待遇,可以享受免税,免得是销项税额,对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
5246
可以放到22年再入账,放到22年入账不需要做汇算清缴调增调减 查看全部回复
4950
4025
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
6420
3740
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
税额=1000*13%=130 查看全部回复
40502
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
应交所得税=利润总额x适用税率(100万以下2.5%.100-200万10%.300万以上25%).计提分录:借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3758
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
3425
4049
是的,分段算 查看全部回复
3935
208170.28/0.13*1.13 查看全部回复
3099
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