登录/注册
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2419
杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
1016
王佳丽
开票什么发票 查看全部回复
592
李可可
有收取款项的证明 查看全部回复
823
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1322
电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1063
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1360
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
628
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
1026
安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1242
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
825
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
828
一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
587
可以补开发票 查看全部回复
652
财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
1354
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
656
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1246
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1335
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
680
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2060
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
813
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1118
木言
写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
1519
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1073
andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1194
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1238
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1527
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1559
是指成本比收入大么 查看全部回复
1128
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1377
是专票吗 查看全部回复
1351
没有合适不合适,正常业务可以转的 查看全部回复
734
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1358
是捐赠的物品么 查看全部回复
1174
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1123
你好 查看全部回复
1175
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1284
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
870
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
809
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
625
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1305
收到 查看全部回复
520
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
609
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1155
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
835
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1180
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
912
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1756
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1294
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
您好 查看全部回复
911
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1660
个人给公司打款? 查看全部回复
902
李凤
属于 查看全部回复
963
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
716
现金返利吗? 查看全部回复
1260
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
832
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
903
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
不算 查看全部回复
1343
可以的 查看全部回复
1285
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1188
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
1177
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1532
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1203
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1049
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1599
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1455
就是说业主把这个钱转给出纳的,出纳就转到对公账户了,对吧? 查看全部回复
1085
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1064
首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
1221
算成本 查看全部回复
846
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2386
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
983
是的,要退回 查看全部回复
935
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2304
收的水电费物业费,借 其他应收款-出纳 dai 预收账款/主营业务收入等 查看全部回复
1219
业务完成了么 查看全部回复
710
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
801
你好,可以的, 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
864
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1135
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1528
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
881
1299
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1206
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载