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杨老师.
看经营范围是可以的,就是运输一般是需要有资质的 查看全部回复
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借:无形资产-土地使用权-耕地占用税 dai:应交税费-应交耕地占用税 查看全部回复
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投资到公司的款?可以用于公司业务,转公司其他账户进行业务支付也可以。但是不能提出来用于非公司业务(属于抽逃出资) 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
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安叔老师
需要的 查看全部回复
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你好,账务有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
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andy老师
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
是在营业利润的上面 查看全部回复
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李可可
这个是公司私下制度的规则吧 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
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请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
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哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
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发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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那2月的时候没有其他人员了么 查看全部回复
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秦枫老师
对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
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你好,年底确认一次就成 查看全部回复
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木言
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
732
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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Lucky
注销公司前 要处理账面的应收 应付 其他应收 其他应付 还有存货等 尽量账面都处理干净 查看全部回复
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如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
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你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
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账龄分析 要看应收账款形成的时间 根据应收账款的形成时间分析坏账的可能性 查看全部回复
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首先税务注销,报表的往来要清理掉,一些债权债务清理, 查看全部回复
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不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
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吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
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你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
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西贝老师
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
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这个服务用于什么呢 查看全部回复
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你们是什么公司呢 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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颜老师
根据相关法律法规,企业或个人在提供商品、服务时,应当开具发票。如果A公司没有相应的经营范围,理论上是不应该提供水电服务的。但如果确实发生了这样的业务,A公司可以到税务局申请代开发票。 税务局代开发票通常需要以下条件: 业务真实发生,有相应的合同、协议或者服务证明。 提供相关的付款凭证,如银行转账记录等。 符合税务局规定的其他条件。 如果A公司无法提供发票,可能会影响你们单位的财务报销和税务处理。建议与A公司协商,了解其无法开具发票的具体原因,并探讨解决方案。如果A公司确实无法开具发票,可以尝试通过税务局代开的方式解决。同时,也可以咨询税务机关,了解具体的操作流程和要求。 需要注意的是,如果A公司没有相应的经营范围,其提供的服务可能存在合规性问题,这可能会影响到你们单位的风险管理。因此,在处理此类问题时,应当谨慎,并确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。 查看全部回复
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计入销售费用, 查看全部回复
640
李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
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你好,请问具体什么问题? 查看全部回复
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提取现金:借:库存现金dai:银行存款 现金购买或者支付费用借:工程施工(属于项目成本的)或者费用类的科目dai:库存现金 查看全部回复
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借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
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你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
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可以变更工商联络人的号码,但是错误号码会导致收不到验证码和其他重要信息 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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一般是申报缴纳的税款金额 查看全部回复
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去当地的医疗保障局 查看全部回复
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你们有所得的话这个没办法避免的 查看全部回复
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税款缴纳 查看全部回复
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特别的行业是有的 查看全部回复
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理论上是可以开的 查看全部回复
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是你开具的,还是收到的 查看全部回复
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报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
738
你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
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多和代账公司的人学习一下以前的账务都是怎么处理的 查看全部回复
你好,请问具体有什么问题? 查看全部回复
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只是减资没有退回现金吧 查看全部回复
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是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
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你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
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您好,是这么做账的 查看全部回复
1120
孙老师
会引起企业留存收益总额变化的情况如下: 1.公司年度实现盈利,利润增加,留存收益增加。 2.向投资者分配现金股利,公积金减少,留存收益减少。 3.用盈余公积转增资本,公积金减少,留存收益减少。 查看全部回复
1014
法人不能做财务负责人 查看全部回复
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23年已经使用,23年就应该入账 查看全部回复
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如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
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这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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这个没有时间的要求 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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增值税是流转税,不记到成本 查看全部回复
831
有真实业务吗? 查看全部回复
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是企业经营dai款么 查看全部回复
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成本 查看全部回复
747
需要的,并入工资薪金 查看全部回复
1240
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557
现金收付凭证后面付现金收据就行(收现金的情况,公司开收据;付现金的情况,对方开收据给你) 查看全部回复
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申报是可以申报的,但是实际员工同时在2家都申报工资薪金的话,是不合理的 查看全部回复
719
夏老师
状态填停业 查看全部回复
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长投无法收回的话 借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
510
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
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企业职工教育培训经费列支范围包括: 1.上岗和转岗培训; 2.各类岗位适应性培训; 3.岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训; 4.专业技术人员继续教育; 5.特种作业人员培训; 6.企业组织的职工外送培训的经费支出; 7.职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出; 8.购置教学设备与设施; 9.职工岗位自学成才奖励费用; 10.职工教育培训管理费用; 11.有关职工教育的其他开支。 查看全部回复
1266
记到管理费用-办公费 查看全部回复
1111
在的 查看全部回复
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集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
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具体什么问题 查看全部回复
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可以的,可以由员工填报销单,然后私下员工再转给领导 查看全部回复
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24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
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属于住宅小区还是商住两用公寓 查看全部回复
511
可以补摊销的 查看全部回复
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1205
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
865
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
973
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1282
借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
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