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patience
最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1490
杨老师
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
tammy老师
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
973
一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1653
账不用动 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1584
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1595
一般是营业外收入 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
王苗苗老师
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
上一年审核的期末余额 查看全部回复
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就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1012
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
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秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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安叔老师
不为负数的 查看全部回复
1915
是的 查看全部回复
1590
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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以现金形式发放工资不违规 查看全部回复
1788
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
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首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1110
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1100
是收到现金返利么 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
1712
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
查一下是不是税款 查看全部回复
1458
什么成本 查看全部回复
1718
是报增值税么 查看全部回复
1656
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1089
andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1537
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1795
可以 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2113
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2642
稍等 查看全部回复
1608
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1248
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
2123
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3086
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1664
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
你们是销售方吗 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1900
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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奖金算年收入里面 查看全部回复
什么手续费 查看全部回复
1217
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
看出售的是什么 查看全部回复
1263
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1298
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
1596
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1693
这个看双方间的协商 查看全部回复
1503
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1278
总收入乘以税率 查看全部回复
2036
在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
1967
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1245
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1237
不可以 查看全部回复
税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1873
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1182
现在是什么阶段? 查看全部回复
1874
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
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