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andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
672
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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李可可
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1684
王苗苗老师
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
856
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1104
可以的 查看全部回复
1046
杨老师.
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
1821
安叔老师
按照含税价的 查看全部回复
850
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1404
夏东
这个取决于具体的降价比率,假设在税率为13%且降价10%的情况下,我们可以具体计算含税降价和不含税降价的降幅大小。 假设商品的原价为P。 含税降价的计算方式是:降价后的含税价格 = (P - 0.1*P) * 1.13,即降价后的价格等于原价减去降价金额(原价的10%)后,再乘以(1+税率)。 不含税降价的计算方式是:首先计算降价后的不含税价格 = P * (1 - 0.1),即原价减去降价金额(原价的10%),然后再计算含税价格 = P * 0.9 * 1.13。 为了比较两者的降幅,我们可以计算降价后的价格与原价的比例,即降价后的价格/原价。这个比例越小,说明降幅越大。 含税降价后的价格与原价的比例为:((P - 0.1*P) * 1.13) / P = 1.017(简化后)。 不含税降价后的价格与原价的比例为:(P * 0.9 * 1.13) / P = 1.017(简化后)。 从上面的计算可以看出,在税率为13%且降价10%的情况下,含税降价和不含税降价后的价格与原价的比例是相同的,都是1.017。这意味着两者的降幅在数值上是相等的。 因此,在税率为13%且降价10%的条件下,含税降价和不含税降价的降幅一样大。 查看全部回复
1457
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1055
职工工资,职工提成 查看全部回复
1648
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1877
西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2030
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1599
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1293
是购进后直接出售么 查看全部回复
1094
你是采购方 查看全部回复
1099
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
1089
同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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云峰老师
好的,同学 查看全部回复
889
流动比率:流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 现金比率=货币资金/流动负债 资产负债率=负债/资产 查看全部回复
2983
按实际的开具 查看全部回复
1498
建议分开开 查看全部回复
1505
patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
1985
可以 查看全部回复
1276
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
1589
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
750
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1208
分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1316
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
是在填什么表呢 查看全部回复
1451
清岚
你好 查看全部回复
1539
原值是不含税金额 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1475
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1435
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
979
免税手入栏 查看全部回复
882
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
a107020 查看全部回复
1479
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1891
可以签订补充协议 查看全部回复
1286
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1292
可以合并一起做 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1409
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1707
是的,亲理解 查看全部回复
1432
哪里的企业 查看全部回复
913
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
1342
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1711
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1198
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
1337
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1408
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
905
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
966
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1007
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
你要根据账务来处理 查看全部回复
1540
开票内容是什么 查看全部回复
976
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1694
地震属于自然灾害,自然灾害造成的减少不需要做进项转出 查看全部回复
795
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1254
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
一般是免税的 查看全部回复
2236
,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
1597
稍等 查看全部回复
858
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2178
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1770
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
952
跨月了吗? 查看全部回复
1345
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