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patience
计入福利费 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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王苗苗老师
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1677
西贝老师
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2814
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
主要看用途是什么 查看全部回复
1079
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2329
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
andy老师
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
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收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1628
安叔老师
是的】 查看全部回复
1297
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1966
是出租方么 查看全部回复
1823
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1983
工资进成本 查看全部回复
1339
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
偶尔不会有影响的 查看全部回复
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
直接计入主营业务成本 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1530
做什么备案 查看全部回复
1797
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
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发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2450
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2647
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
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取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2566
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1376
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2282
可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
1742
昨年? 查看全部回复
1988
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
1992
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
建筑服务*建筑安装 查看全部回复
2350
可以补开发票的 查看全部回复
2520
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2281
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
水电费是谁收取的 查看全部回复
1900
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3374
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2184
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
你们是代发工资 查看全部回复
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如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
3807
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2048
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4092
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2806
收据要盖章的 查看全部回复
2240
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2531
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1831
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
2223
我给你回复评论了 查看全部回复
1704
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2203
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2790
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4496
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2864
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4869
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4833
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2166
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
14548
需要以发票为准的 查看全部回复
2090
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
2846
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2772
计算什么干货的成本呢 查看全部回复
2300
(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
2071
你要调什么 查看全部回复
3373
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
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