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andy老师
你这是excel自动生成报表 你损益可结转了 查看全部回复
3032
杨老师
先入库存商品吧,赠送的时候视同销售转费用 查看全部回复
4208
patience
借 买入返售金融资产 dai 银行存款 查看全部回复
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公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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借:资产减值损失—计提的坏账准备, dai:坏账准备。 借:坏账准备, dai:预付账款。 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1803
甘老师
通过利润表的净利润,最终体现在资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2588
云峰老师
你好同学,在合并报表所有者权益项下有这一行。不是在哪一列 查看全部回复
3999
wam
是一般纳税人参考下财会(2016)22号来设置 查看全部回复
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能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
3690
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4491
Annina老师
工程成本 查看全部回复
2743
那个差异是正常的 查看全部回复
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木言
这个要计入成本费用科目的,一般计入管理费用 查看全部回复
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购货时供货商少发了一件货,款已经付了,借 预付账款 dai 银行存款。销售时货物少发一件货,款已经收了,借 银行存款 dai 预收账款。现在供应商把款退了,借 银行存款 dai 预付账款,把钱退给了客户,借 预收账款 dai 银行存款。 查看全部回复
2514
王苗苗老师
不对,负债和所有者权益期末余额没数字 查看全部回复
1882
销售票据入账,借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1968
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3332
公司还没做股权转让,新的法人把钱转到对公账户,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2315
安叔老师
申报什么税种呢, 查看全部回复
3067
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3594
选择自己企业的类型即可 查看全部回复
3176
管理费用-低值易耗品 查看全部回复
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小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
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所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
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所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1900
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
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如果是商贸型企业,一般月末需要结转成本,结转损益类科目,计提附加税等。 查看全部回复
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成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
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净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
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现金流量表,是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物(现金,银行存款,其他货币资金)流入和流出的报表。 查看全部回复
2988
业务招待费 查看全部回复
2953
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3211
可以 查看全部回复
3748
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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做账需要的票据,一般指原始票据,像发票,收据,付款证明等 查看全部回复
2782
资产=负债+所有者权益,所有者权益包含实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润 查看全部回复
3049
是发什么奖金呢 查看全部回复
6928
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2416
在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
3051
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1930
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3337
投资活动产生的现金流 查看全部回复
5365
李秋平
4042
火柴老师
您好,如果是商贸企业的话, 商品入库时,直接计入库存商品。 查看全部回复
5124
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2479
计入管理费用 查看全部回复
4893
上3月份的 查看全部回复
3638
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5078
孙老师
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4419
李伟老师
契税直接计入房产的成本 查看全部回复
2794
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2306
车间里的费用支出一般计入制造费用,但车间里的固定资产维修费计入管理费用 查看全部回复
1477
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2222
质保金一般是挂账其他应付款 查看全部回复
2971
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1700
可以计入办公费或其他 查看全部回复
1876
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2712
管理费用-维修费 查看全部回复
1597
你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
2666
好的 查看全部回复
1923
tammy老师
没有 查看全部回复
9171
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4395
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1847
2511
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2495
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2034
计入在建工程 查看全部回复
2031
是有做账软件么 查看全部回复
2509
洗衣机长期使用的话计入固定资产 查看全部回复
2527
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
预交税金计入哪里了 查看全部回复
2040
工程施工或劳务成本 查看全部回复
2077
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3016
是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
3426
资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积 查看全部回复
3012
是说自己的存款在其他银行或人民银行存款的利息收入? 查看全部回复
2025
250-(400*13%-250*13%-250*5.8%) 查看全部回复
2111
你是实缴还是认缴啊?如果是实缴的话会影响资产负债表的实收资本和货币资金科目,实收资本和货币资金都增长2500万,如果是认缴一般是不需要账务处理的,所以资产负债表没有变化 查看全部回复
2989
如果资产是零,负债和所有者权益都要是零,只有刚成立的公司在没有任何投入的情况下资产负债表才会出现资产负债和所有者权益均为零的情况 查看全部回复
2962
金额大么 查看全部回复
3376
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2261
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2199
往来款计入应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款,预收账款,预付账款 查看全部回复
3261
可编程控制器是一种电子系统么 查看全部回复
2673
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2773
可以计入销售费用 查看全部回复
2464
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5822
和某个项目直接相关的进工程成本,没有直接关联的进管理费用 查看全部回复
2113
建议计入固定资产科目 查看全部回复
2469
那发票金额=货款么 查看全部回复
2308
可以都计入财务费用 查看全部回复
3171
售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
4568
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3887
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