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Annina老师
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8217
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8181
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7605
而已老师
你好 查看全部回复
6804
哈哈老师
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5895
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5823
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
18027
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7974
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8622
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8559
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7137
李伟老师
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9243
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7281
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11961
把你的分录发过来 查看全部回复
6786
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6723
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13653
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6840
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10449
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8739
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8073
高老师
您好 查看全部回复
6264
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8163
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6363
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6336
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
可以抵扣 查看全部回复
6678
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8082
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8253
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7659
可以暂估入库 查看全部回复
6129
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7164
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7632
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7803
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15354
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6228
直接进成本 查看全部回复
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8370
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7893
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7875
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9306
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7245
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7029
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8631
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7668
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6741
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6894
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13680
你这是企业合并么? 查看全部回复
8388
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6579
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7497
7362
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9108
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7227
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6831
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6615
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7353
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6750
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7551
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6606
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6714
借银行,dai预收 查看全部回复
5814
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8991
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34821
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8847
鸡苗的采购成本 查看全部回复
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6849
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8694
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6192
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
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