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小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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Annina老师
可以给法人开工资 查看全部回复
5318
哈哈老师
按照240000计算个税 查看全部回复
5812
这个不含税的 查看全部回复
7479
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13654
反写也是按月反写的 查看全部回复
9510
是的 查看全部回复
4812
Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
4991
高老师
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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归老师
可以的 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
4743
小月老师
没影响的 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
您好,可以的 查看全部回复
5040
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4878
您好 查看全部回复
6210
而已老师
你好 查看全部回复
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6039
李伟老师
不一定 查看全部回复
9396
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14256
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8739
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7803
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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7893
税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9378
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9707
9316
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10047
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
杨老师.
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
459
李可可
是企业经营dai款么 查看全部回复
519
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
474
吴萌老师
全年综合所得应纳税所得额 = 全年劳务报酬收入×(1 - 20%) - 60000 - 专项附加扣除 稍等,我大致算一下 查看全部回复
382
木言
总额法确认收入通常需满足: 1.?拥有交易商品或服务的控制权。 2.?承担转让商品或服务的主要责任。 3.?承担存货风险。 4.?具有自主定价权。 5.?承担信用风险。 查看全部回复
998
为什么要把业绩收入退还 查看全部回复
551
税率是13%么 查看全部回复
421
在呢 查看全部回复
714
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会的 查看全部回复
991
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1407
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
728
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
611
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1021
开的13的票还是符合简易计税? 查看全部回复
939
销售总金额是1500,对么 查看全部回复
817
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
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你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
723
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
806
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
962
从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
820
wam
结转到费用 查看全部回复
1131
这个之前预付的款项,是支出去的 ,现在退回跟收入没关 查看全部回复
1427
哪一笔的业务 查看全部回复
465
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
上月确认收入吗 查看全部回复
556
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1303
将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
411
您好,买材料干嘛呢?赚取差价吗? 查看全部回复
1152
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
645
需要知道税率是多少 查看全部回复
894
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
292
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
738
李凤
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
1309
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1379
年收入不超12万是可以免汇算清缴,不是免税 年收入12万,扣除费用6万,如果个人承担社保?专项扣除费用大于等于6万的话,是没有个税的 查看全部回复
1017
期末有余额,没结转过去 查看全部回复
822
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