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李伟老师
只是一份符号 查看全部回复
1568
王苗苗老师
意思是不是真实的业务支出 查看全部回复
1219
patience
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
915
杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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经营性应付项目的增加=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)。 查看全部回复
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2515
税务师晓雨
经营性应付项目包括应付票据、应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。 查看全部回复
2142
原来的暂估分录是什么 查看全部回复
734
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
这个分录能删掉么 查看全部回复
1628
跨年了么 查看全部回复
1418
tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
1698
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1884
安叔老师
其他应收 查看全部回复
1792
可以直接调整科目的 查看全部回复
1078
可以相互冲减掉,借 应付账款 dai 应收账款 查看全部回复
1853
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1273
看货收到没 查看全部回复
903
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1365
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
公积金是公司和个人以前承担。公司承担的部分之前有计提么 查看全部回复
1152
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1815
云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1110
追补到21年扣除 查看全部回复
1003
资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
1166
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1597
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2273
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1375
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
可以 查看全部回复
984
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
1189
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1660
1745
暂估的完整分录是什么 查看全部回复
1292
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1249
秦枫老师
月末损益类都接转了 都不会有数据。所以只能看未分配利润 正数还是负数 查看全部回复
2252
原则上不行 查看全部回复
1109
暂估总投资是什么 查看全部回复
1899
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
1288
购入时全部计入原材料成本 ,等到回收空桶的时候 回收的金额冲减成本即可 查看全部回复
1577
wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1891
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
996
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1512
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2093
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1186
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1204
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
1440
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1496
其他应付款的借方余额可以转其他应收款 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3939
是的 查看全部回复
1847
不一个意思 查看全部回复
1798
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1699
工作态度要认真,对手上的每一笔业务都能认真负责的处理 查看全部回复
1580
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1372
原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
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可以不用月月暂估 查看全部回复
1797
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1439
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1476
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1726
通过科目余额表可以看出,每个科目的期末余额,在不同的方向可以反映不同的情况,通过科目余额表可以看出,每个科目名下的具体项目 查看全部回复
1592
发票可以补入账的 查看全部回复
1642
Annina老师
根据科目余额表录 查看全部回复
2130
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1890
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1237
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1644
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2245
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1958
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2087
应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3960
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1502
小米
说的是核算口径么 查看全部回复
1430
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1402
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2143
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
收到 查看全部回复
计提 借,生产成本—直接人工—A产品 25000 借,生产成本—直接人工—B产品 25000 借,制造费用—工资2000 借,管理费用—工资8000 dai,应付职工薪酬—工资60000 查看全部回复
2461
具体要什么数据 查看全部回复
1127
你要先查下负数的原因 查看全部回复
1403
2330
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2873
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1352
需要,建筑类公司需要根据完工进度确认收入 查看全部回复
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1289
西贝老师
同学你好,是按照暂估的金额冲销的哈 查看全部回复
1383
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
2205
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2040
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
原则上肯定不能调 查看全部回复
2145
暂估一笔费用, 借:管理费用等科目,dai:应付账款—暂估 查看全部回复
1453
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2295
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1596
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