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曹老师CPA
只能改去年的账,要不账和汇算利润不一致,一看就是假的 查看全部回复
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Amy老师
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
8786
甘老师
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2875
tammy老师
确认多少按多少扣除 查看全部回复
4047
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
5360
谭老师
可以 查看全部回复
5647
个人部分 查看全部回复
3433
次年在汇算清缴以后发放的嘛? 查看全部回复
7848
厚积薄发
哪个表和哪个表差一分 查看全部回复
3105
杨老师
租赁什么的? 查看全部回复
3134
记账的时候如果是按照分期计提折旧的话,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
12418
是的 查看全部回复
3149
真实情况不需要调整 查看全部回复
5474
丁老师CPA
纳税调增 查看全部回复
3390
高老师
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
3543
不建议入无形资产,费用化就好 查看全部回复
2458
未实际发放的工资要做所得税调整 查看全部回复
6112
3557
小小
是计提的下月工资,不需要调整 查看全部回复
3202
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9380
4595
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3750
木言
可以计入成本 查看全部回复
6275
小企业会计准则吗 查看全部回复
4438
具体是什么调整了 查看全部回复
2791
易老师
在一个调整表调增,账面不需要体现调啥 查看全部回复
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如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
4221
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3217
如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
2830
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3447
3349
人力资源公司给你们开票吗? 查看全部回复
4101
Annina老师
不可以 查看全部回复
3565
Leaf
纳税调整明细表 查看全部回复
3252
计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
4747
小妮老师
你好 查看全部回复
3473
如果没有发生这些业务可以不填 查看全部回复
3437
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3711
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5323
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3457
取得的发票是什么? 查看全部回复
3456
夏老师
有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除 查看全部回复
3741
5.31日汇算清缴前拿到发票,汇算清缴不用调增 查看全部回复
5296
不行, 查看全部回复
5616
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3669
其生产经营无关的那填 查看全部回复
3841
不需要 查看全部回复
3585
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
4274
是收据吗 查看全部回复
3403
今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3382
跨年调整 查看全部回复
3198
管理费用 查看全部回复
4510
2833*25%=708.25 查看全部回复
2779
借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2967
就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
3736
跨年的要做调整 查看全部回复
3965
你们是小企业会计准则还是会计准则,如果实在会计准则,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
2302
直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
2961
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3303
金额大的调整损益,金额小的做到当期冲减费用就可以 查看全部回复
3175
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2939
借应交税费应交所得税dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整dai利润分配,汇算清缴调增利润 查看全部回复
3136
安叔老师
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4389
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
3900
调整账务 查看全部回复
4100
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3183
贺老师
选择一项填报"减除费用" 查看全部回复
9707
哈哈老师
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
3586
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
3032
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
是你在设置固定资产模块的时候,使用部门设置错了 查看全部回复
4337
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3523
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7725
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2701
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2895
要 查看全部回复
2971
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3522
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
4065
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9080
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
3727
Yan
请稍等 查看全部回复
2986
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4023
对 查看全部回复
3544
没有发票需要调增 查看全部回复
3372
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3300
直接做到22年 查看全部回复
2923
3931
入长期待摊费用,每年摊销,每年汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3063
正常填呀 查看全部回复
4422
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
3839
在2021年12月调整一下,然后汇算清缴的时候按照修改以后的财务报表填写就行 查看全部回复
4170
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
4005
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3369
归老师
做完领用了 结转成本的时候没有结转么? 还是没有领用? 查看全部回复
3355
两个户加一起的收入是66800嘛? 查看全部回复
4136
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2924
3641
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