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小黑
需要 查看全部回复
4022
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1949
杨老师
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2747
小米
你可以分笔倒,还股东10万,股东打投资款(建议投资款还是有投资的银行回单,有些地方会用到) 是在不行,就写说明转实收资本 查看全部回复
928
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
杨老师.
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
545
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1684
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
862
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
李可可
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1297
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
952
wam
建议合作社支付 查看全部回复
1056
andy老师
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2014
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
王苗苗老师
什么用途 查看全部回复
1430
安叔老师
可以的 查看全部回复
1398
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2264
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
可以 查看全部回复
1674
账务上需要做处理 查看全部回复
1569
云峰老师
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
1980
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
退的都什么款 查看全部回复
1753
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2208
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1729
分录是对的 查看全部回复
1689
什么意思? 查看全部回复
1469
2034
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2864
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2133
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
2889
借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2417
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1914
其他的没有这种要求 查看全部回复
1719
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2225
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
为什么在4月份冲销了暂估 查看全部回复
2969
稍等 查看全部回复
4355
同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
1584
这样是不合理的 查看全部回复
2544
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4053
4000是什么款项呢, 查看全部回复
2048
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
在看 查看全部回复
2821
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5953
附在12月 查看全部回复
1686
暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
2378
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2870
个税退回手续费理论上是奖励办税人员的,如果你们公司要给办税人员的话就借:银行存款 dai:其他应付款 如果不给的话借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2592
有风险 查看全部回复
3069
需要的! 查看全部回复
2478
不需要调整了 查看全部回复
2126
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1951
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
许老师
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3342
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1486
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10873
清岚
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2387
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2262
甘老师
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2760
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
2206
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2437
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2827
少了可以补录一笔 查看全部回复
2980
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3223
该员工是退回了全部社保费还是个人承担的部分的 查看全部回复
2152
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
2348
一般是冲减单位部分计提的费用 借:银行存款 借:应付职工薪酬-社保(工资) 借:管理费用等(红字) 借:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
2797
小小
收入确认了吗 查看全部回复
2065
高老师
一般是要交的 查看全部回复
3052
谭老师
当时租金入的啥费用或成本就回冲那部份费用或成本 查看全部回复
2702
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3188
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2281
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
3535
销售费用 查看全部回复
2509
什么业务? 查看全部回复
2298
原路冲减之前的账务处理 查看全部回复
1655
非正常损耗,先计入“待处理财产损益” 查看全部回复
2779
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