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安叔老师
还款给他人么,要保证其他应收款的余额正确 查看全部回复
1616
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
甘老师
本公司生活用水 借: 管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2219
这个保费如果是车辆的保险赔款,需要冲减原先修车的费用 查看全部回复
2531
清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2477
小妮老师
公司员工用自己的工资帮别人付社保,这个是公司员工? 查看全部回复
2312
高老师
如果借款中有部分钱是公户支付,dai方有银行存款 查看全部回复
3657
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3597
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3119
patience
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2640
业主是谁 查看全部回复
1874
王苗苗老师
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
4319
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2136
是适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3222
andy老师
如果发票和付款是一个月的,可以直接这样记账 查看全部回复
2831
可以的 查看全部回复
3813
购买的物品与开具发票的醒目不符吗? 查看全部回复
2661
venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2889
杨老师
购买的时候进周转材料,领用的时候进主营业务成本或者管理费用低值易耗品 查看全部回复
3718
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2723
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3985
许老师
需要价税分离,职工教育经费的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2645
是不是这笔费用是和主营业务挂钩 查看全部回复
2866
交保证金,以后对方还要退给你的,应该做 借:其他应收款。不计管理费用 查看全部回复
2457
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4678
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2906
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2429
有缴纳社保么? 查看全部回复
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借管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,dai银行存款 查看全部回复
3860
Annina老师
把发票附在凭证后面就可以 查看全部回复
6044
为什么,缴纳时其他应收1 而发放工资时 其他应收社保4 查看全部回复
3000
收到的垃圾费来源是?是不是你们收商户的 查看全部回复
2356
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2541
按照最新的会计准则,无形资产的摊销通过累计摊销核算 查看全部回复
3292
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
2086
如果全部折旧完了,固定资产账面价值为零 查看全部回复
2694
做一笔调整分录 借:其他应收款140 dai:应交税费-应交个人所得税140 查看全部回复
3759
只是付款,没有收到发票;收到发票时借方根据发票信息入帐dai方是其他应收款 查看全部回复
3030
哈哈老师
工程方面的记入到工程施工劳务费里面 查看全部回复
3331
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3115
这个钱可以叫老板还回来 查看全部回复
2554
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
2668
曹老师CPA
借 库存现金 dai 其他应收款 查看全部回复
3092
备用金主要用于小额零星报销费用支出,根据管理需要,可以采用一次性备用金或定额备用金制度,在“其他应收款”明细账户中进行核算 查看全部回复
4687
其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2410
这个没有办法,正常就是亏损 查看全部回复
3385
预借的时候还没有发票,不能入费用,等报销的时候按发票做相关费用,冲其他应收款 查看全部回复
2523
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3069
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3130
小企业会计准则吗? 查看全部回复
2252
是的 查看全部回复
2818
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3098
发放工资时,是其他应收吧(代扣个人应承担部分) 查看全部回复
3079
你是冒号打成-了吗? 查看全部回复
3217
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
放一起就行了 查看全部回复
2909
账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
3480
可以 查看全部回复
2459
李伟老师
您购买石膏粉是原材料吗?取得没有取得发票 查看全部回复
3210
Harry老师
有发票吗?购买时付款了吗? 查看全部回复
2700
厚积薄发
最好不要这样做 查看全部回复
2378
你这个如果计入收入的话,其他应收款都需要计入销售费用,如果对方是刷单的公司的话,可以给你开具发票,计入费用,如果只是个人的话,这个其他应收款没有办法平的 查看全部回复
2488
登记在:支付其他经营活动有关的现金200 查看全部回复
3429
4176
谭老师
2321
费用是去年发生的是吗? 查看全部回复
3310
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
5774
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
3990
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
2850
孙老师
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2810
夏老师
红冲。再做正确的。 查看全部回复
2256
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
3349
大宁老师
现在的银行余额能对上吗 查看全部回复
2155
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3120
计提和支付食堂费用,要取得普票,取得专票,也不能抵扣,全部记费用 查看全部回复
3041
木言
这个就是福利费的正确做法,这个不用扣个税,但是和企业所得税有关系,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除 查看全部回复
2546
普票价税合计入帐 查看全部回复
3977
易老师
可以, 查看全部回复
2773
冲减以前年度损益 查看全部回复
3265
归老师
2970
石老师
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看全部回复
3394
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2686
是的,是这样做 查看全部回复
3988
tammy老师
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3693
2938
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5029
缴纳社保公司承担部分计入费用, 查看全部回复
4203
应该是借待摊费用dai银行存款。摊销借管理费用dai待摊费用 查看全部回复
2941
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3165
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3557
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
2264
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3818
这张发票是什么费用 查看全部回复
3110
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3322
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4218
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
第二种 查看全部回复
4127
需要 查看全部回复
3753
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4058
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