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木言
根据备用金金额调整其他应收款 查看全部回复
2194
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3522
小小
3月15号之前申报2月发放的工资,实际是1月份的工资 查看全部回复
4117
易老师
有的人其他应收跟其他应付混淆用 查看全部回复
3489
这样是对的,发放工资别忘了个税 查看全部回复
3270
一般是按员工所属部门来借:成本费用 借:其他应收款或其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2619
别人借的500元,后期要收回来 查看全部回复
2832
Annina老师
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3663
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
3087
绾绾
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3271
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
3059
可以哈 查看全部回复
3342
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9977
tammy老师
其他应付款 查看全部回复
2786
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3950
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4116
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
3899
对的 查看全部回复
3127
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3656
是的 查看全部回复
4023
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
Amy老师
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3089
通过应付账款或者其他应付款过渡 查看全部回复
2848
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3561
记营业外收入 查看全部回复
3212
都可以 查看全部回复
3607
Yan
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3815
3353
Karina老师
你好 查看全部回复
3506
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3705
3117
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3172
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4091
刘老师
可以 查看全部回复
3773
是的, 查看全部回复
2918
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3532
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5818
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5904
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
2655
安叔老师
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
普票税费做成本 查看全部回复
3252
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
高老师
跟据发票信息及实际业务借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 查看全部回复
2957
而已老师
3768
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3713
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3168
3039
需要 查看全部回复
3967
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4021
张老师
申报还是要写30000 查看全部回复
6926
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
收到 查看全部回复
2913
Icy 何
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3888
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3949
不可以,工资和社保要从应付职工薪酬科目过度 查看全部回复
3758
3617
3730
3004
3214
微尘
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3792
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3571
备用金是通过其他应收款核算 查看全部回复
3755
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4407
这是企业开户,银行收费吗? 查看全部回复
2686
筱粒老师
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3359
这样做是对的 查看全部回复
3367
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3704
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3638
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3130
橘子
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4090
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
哈哈老师
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3055
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5192
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
清岚
您具体是什么业务 查看全部回复
8610
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
5263
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
悠悠老师
4197
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
andy老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
你的账记错了 查看全部回复
4645
可以的 查看全部回复
4161
公司给员工租房是的 查看全部回复
3497
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3963
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