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可以开建筑劳务 查看全部回复
5367
归老师
账务处理上没有什么差别 都是折扣后的金额入账! 查看全部回复
2734
tammy老师
要先过下账 查看全部回复
4185
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3635
易老师
发票发看看 查看全部回复
4262
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7918
是属于其他咨询服务 查看全部回复
3386
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3367
用抵扣联复印件做账就可以 查看全部回复
3395
可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5235
绾绾
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
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可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3843
Annina老师
发票日期是多久的? 查看全部回复
2743
大宁老师
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2846
按差额做收入 查看全部回复
3519
是出口类的运费发票嘛 查看全部回复
3759
哈哈老师
这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除 查看全部回复
2745
Yan
小规模税局代开吗 查看全部回复
22155
红字发票是销售方开的 查看全部回复
2996
不影响抵扣做账,如果公司有特意规定就退回去要求重开 查看全部回复
9712
公司内的部门吗 查看全部回复
3502
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3961
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3802
*设计服务*商标注册服务费 查看全部回复
4122
venus老师
是不是申请了很多份的专票? 查看全部回复
5387
不动产租赁5% 查看全部回复
3217
Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4156
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
你这边申报了开票,顾客能在平台查询到吗 查看全部回复
8406
李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
4958
可以入账 查看全部回复
3010
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3151
大类就是金属制品 查看全部回复
3129
劳务费 查看全部回复
4649
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3354
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4789
是的 查看全部回复
4370
有真实业务的就可以开票 查看全部回复
4790
主营业务成本 查看全部回复
3337
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4144
就是自己在开票软件开 查看全部回复
4678
3437
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4630
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
是一直兼职还是偶尔来? 查看全部回复
3492
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6535
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3641
开票根据合同开 查看全部回复
3841
需要,填入开具的其他发票 查看全部回复
3316
刘老师
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看全部回复
3416
可以在诺诺网发票录入装饰品看看具体的赋码信息 查看全部回复
3343
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
谭老师
4302
可以联系主管税局解决下 查看全部回复
3407
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15440
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5834
填9和10行 查看全部回复
4131
正常开票 查看全部回复
2775
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4508
红字发票申请单 查看全部回复
3270
开红字 查看全部回复
3981
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3648
发票有跨月吗 查看全部回复
3139
可以不勾选 查看全部回复
5576
维修是劳务 查看全部回复
4717
公司走现金 查看全部回复
4306
收到发票根据情况入成本费用,开具的发票确认收入 查看全部回复
3692
你是换了个uk么 查看全部回复
11640
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
是商品的单位是批么 查看全部回复
10326
而已老师
都需要 查看全部回复
4132
作废重新填报 查看全部回复
8441
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3108
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3657
可以 查看全部回复
3378
高老师
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
劳务费如果是个人的话,劳务费税率为20%。税法规定:劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。 查看全部回复
3538
是不是1月份才开具的,勾选只能勾选上个月的 查看全部回复
2500
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4883
固定资产达到预定可使用状态就可以入账,发票到后附在后面即可 查看全部回复
5773
做无票收入 查看全部回复
3896
张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3694
可以直接计入安装设备的成本 查看全部回复
4196
需要 查看全部回复
4541
让他们退回5000发票 查看全部回复
2844
不 查看全部回复
2799
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4017
不能 查看全部回复
3952
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3831
需要计提 查看全部回复
3000
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2321
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
3518
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