登录/注册
王苗苗老师
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1614
Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
3691
andy老师
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
可以直接调整科目 查看全部回复
892
李可可
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
patience
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
杨老师
具体什么凭证呢? 查看全部回复
1427
税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
tammy老师
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1421
小米
现在修改就行。 查看全部回复
1271
收到 查看全部回复
1836
往来科目有余额 查看全部回复
2034
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1924
可以 查看全部回复
2180
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2206
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
打开凭证,点击左上角打印 查看全部回复
2679
税务局不认可,给你们调整事项通知了吗? 查看全部回复
5519
可以直接调整 查看全部回复
1621
那银行存款的余额是怎么形成的 查看全部回复
3497
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
可以的 查看全部回复
2718
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2374
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5953
甘老师
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
现金是股东的么 查看全部回复
1897
孙老师
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
1602
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1486
许老师
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2263
李伟老师
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2723
只是明细科目不对 查看全部回复
2097
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2262
云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2814
同学你好 可以的。 查看全部回复
4347
账面上实收资本比认缴多,说明做账有问题,多的进入资本公积 查看全部回复
2414
2922
高老师
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2589
这个冲销对了 查看全部回复
1908
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2259
适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2375
这个是默认的,你结账完毕会自动跳到第九期 查看全部回复
3474
建议不要重叠 查看全部回复
3453
不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2256
venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2889
wam
有错误的地方建议更改,是哪里错的改哪里。纳税申报表重新申报 查看全部回复
6148
可以调整现金流量表也可以调整凭证的现金流量 查看全部回复
7465
小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3742
小企业会计准则之类在本期确认收入,不过增值税按照一般纳税人的税率 查看全部回复
3658
谭老师
有点没明白你的意思? 查看全部回复
3211
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3393
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2783
实收资本的银行回单上写的投资款吗? 查看全部回复
3604
登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
3684
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
清岚
你是说会计科目记反了吗? 查看全部回复
2351
你查实收资本明细账 查看全部回复
3210
红冲12月分录 查看全部回复
2930
多出的部分调到库存商品里借库存商品 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3106
需要的 查看全部回复
5024
不需要,账面实收资本就是2000万 查看全部回复
3232
直接红字冲销就好 查看全部回复
3501
Harry老师
你好,期初余额都是由上面结账后转入的 查看全部回复
2767
还是调整到其它应付款 查看全部回复
4193
什么汇总呢 查看全部回复
3319
小小
可以去更正申报 查看全部回复
3559
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2840
Leaf
冲上月 在本月按正确入账 查看全部回复
2631
短期借款调为长期借款 查看全部回复
7048
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3628
易老师
借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2958
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3294
工资多给员工了吗? 查看全部回复
5000
3300
绾绾
金额差得大吗 查看全部回复
3126
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
贺老师
调整以前的会计分录 查看全部回复
3255
微尘
账上根据实际业务去做账,如果确实收到实缴不同,可以更改公司章程 查看全部回复
4992
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
3290
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4931
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3822
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3099
大宁老师
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3142
张老师
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3238
Icy 何
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3370
哈哈老师
具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
3119
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3414
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
3771
可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
3804
你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3593
4187
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4052
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4116
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5520
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载