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Yan
可以的 查看全部回复
4626
wam
正在看 查看全部回复
3954
andy老师
可以 查看全部回复
4811
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2389
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3127
甘老师
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4901
许老师
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3165
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
杨老师
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2254
patience
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4470
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
3014
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2398
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2997
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4203
小小
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2812
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3751
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2161
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5387
其他 查看全部回复
3309
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3707
需要认证 查看全部回复
2958
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
3008
是的 查看全部回复
3433
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3057
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3252
木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2687
tammy老师
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
易老师
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3366
要看票的内容 查看全部回复
4343
不是,没时间限制了 查看全部回复
3154
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3865
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4016
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7641
杨老师.
821
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1311
您好 查看全部回复
707
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1103
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
1020
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1073
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1477
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1600
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
1030
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
是账务处理么 查看全部回复
792
西贝老师
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
1820
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
883
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2682
这个不影响的 查看全部回复
2548
一般可以抵扣的 查看全部回复
2711
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1755
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
1774
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1960
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
1763
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2147
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
1854
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
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