登录/注册
patience
可以的 查看全部回复
1647
许老师
是的 查看全部回复
3688
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5043
清岚
28000 查看全部回复
2015
把原分录冲销掉,然后按正确的入账 查看全部回复
1979
甘老师
导出明细表进行核对 查看全部回复
1960
孙老师
你好同学 查看全部回复
2200
杨老师
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2194
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1785
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3826
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1482
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
tammy老师
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1664
安叔老师
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
2095
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
wam
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
之前有和法人挂账吗? 查看全部回复
2588
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5540
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2968
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2424
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
1998
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1680
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2545
可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
2530
小妮老师
这个要弄清楚挂账的原因了 查看全部回复
3144
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2240
稍等 查看全部回复
1602
税务师晓雨
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2580
正在看 查看全部回复
4967
颜老师
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
4435
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2544
易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
2717
王苗苗老师
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1695
看老板往公户转款的用途是什么 查看全部回复
2269
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2260
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5370
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3411
andy老师
增加利润总额 查看全部回复
2237
代扣代缴个人部分公积金和社保部分用其他应付款或者其他应收款都行,建议用其他应付款 查看全部回复
2808
社保和公积金是当月扣当月的 查看全部回复
2303
去年成立的,今年填写报表有年初余额 查看全部回复
1509
你说的是个人取得人才补贴,应按规定计缴个人所得税吧 查看全部回复
2216
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
可以 查看全部回复
1760
这两个科目都可以 查看全部回复
3101
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5759
这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2920
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2933
你好,没有金额那一栏填写了数据,你检查一下是否是数据填错了呢 查看全部回复
4182
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11577
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3404
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
李伟老师
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3440
所有者权益 查看全部回复
2283
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4655
是不是没有计提 查看全部回复
2223
看这个借方余额是怎么形成的,是税票不一致,还是数据之前有问题,还是有留抵的增值税 查看全部回复
2954
同学你好,属于22年的要计入22年里。不结转进不到当年账里。 查看全部回复
7502
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
2758
银行存款就是银行账户里面的存款,不含其它应收和其他应付 查看全部回复
4830
你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
2477
高老师
如果以前月末都结转,现在正常结转就好 查看全部回复
2983
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
2572
同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的? 查看全部回复
2409
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
木言
资产类期末余额:是正数就在借方,是负数就在dai方 负债及所有者权益期末余额:是正数就在dai方,是负数就在借方 查看全部回复
7432
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2092
长期待摊费用余额在dai方,是你们摊销过了吗 查看全部回复
2988
两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
2181
借其他应收款A借其他应收款b(负数) 查看全部回复
1959
合理的 查看全部回复
3163
同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
小小
应交税费在借方30万,说明你们没有交税,进项税比销项税多 查看全部回复
3019
没有收入就是没有,按实际情况列报 查看全部回复
2113
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2052
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2641
应付职工薪酬 查看全部回复
1758
2578
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2695
3409
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3255
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3450
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6578
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
2385
图片看不清楚 查看全部回复
2170
你好,存在纳税风险 查看全部回复
2868
需要的 查看全部回复
3140
期初余额在借方,金额是4600,本期发生额在dai方金额是4600,期末余额是平的 查看全部回复
3523
同学你好,看是不是重分类到预付账款上的有。或者预付账款科目重分类过来的有? 查看全部回复
2911
选择留一个科目名下就行 查看全部回复
2288
如果是金融类企业,那这利息作为营业收入核算会计分录是: 借:其他应收款dai:主营业务收入-利息收入; 如果是非金融企业,借:应收利息 dai:财务费用——利息收入 查看全部回复
3077
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
2631
看一下是不是没结转对 查看全部回复
3718
工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2496
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5169
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载