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tammy老师
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
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patience
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
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如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
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安叔老师
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1836
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
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杨老师
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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王苗苗老师
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
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可以直接调整科目,摘要备注清楚 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
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你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1991
wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
andy老师
都是一个人的挂账的话,可以对冲的 查看全部回复
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严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
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因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
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应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
2495
李伟老师
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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对,借方有余额说明超支 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
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利息一般记在借方负数 查看全部回复
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上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
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要先分析形成余额的原因 查看全部回复
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是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3251
哈哈老师
你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
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比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
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一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
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你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
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可以调账的 查看全部回复
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其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
2607
对的 查看全部回复
3366
秦枫老师
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3729
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
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借方的 查看全部回复
2370
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
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做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
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本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
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不会的 查看全部回复
2159
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2598
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2445
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2206
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2265
往来,资产 查看全部回复
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取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
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您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
4016
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2277
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
你是付款方么 查看全部回复
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实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3451
你这是excel自动生成报表 你损益可结转了 查看全部回复
3005
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2850
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3341
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1613
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3166
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
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利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4609
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1673
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
2657
你们不是内帐 查看全部回复
2227
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
少记账的补入账 查看全部回复
1801
应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
5473
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2170
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
你的意思公司借了法人 法人又借走 可以的 你只是少了中间环节 查看全部回复
2750
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1921
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2238
表示还法人的欠款还多了,现在法人欠公司的款 查看全部回复
3319
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2374
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
这个个人是法人么 查看全部回复
2107
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2939
是dai款购进车子么 查看全部回复
1917
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4350
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
孙老师
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2703
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3119
原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2661
甘老师
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
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