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安叔老师
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4176
张老师
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4314
高老师
你按下面的 查看全部回复
5553
Icy 何
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3379
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4523
小福老师
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4262
清岚
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3682
不含税单价=含税单价/(1+税率) 查看全部回复
3671
andy老师
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4135
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
税务师晓雨
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
4033
陈米老师
不含税价为40742÷(1+13%)=36054.87元,税额4687.13元。 查看全部回复
4296
夏老师
开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6935
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16265
COCO老师
按照权责发生制进行核算 查看全部回复
4610
哈哈老师
是的,是这么做的 查看全部回复
5083
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
Annina老师
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
5544
您好 查看全部回复
6210
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
含税金额自己 查看全部回复
10710
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8955
王苗苗老师
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9273
13% 查看全部回复
797
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
李可可
可以的 查看全部回复
841
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
369
在呢 查看全部回复
696
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
587
是二手车经销么 查看全部回复
451
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
709
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1070
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
815
可能是忘记写了 查看全部回复
673
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
648
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1047
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
914
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
428
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
974
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
774
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1135
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1303
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
878
需要知道税率是多少 查看全部回复
876
没有什么影响的 查看全部回复
1117
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
808
什么款项呢 查看全部回复
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王佳丽
如果你们每月初冲销的话不用 查看全部回复
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
947
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
你们款付了吗 查看全部回复
711
是dai款买车么 查看全部回复
647
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
930
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1401
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1392
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
811
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
933
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
710
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
1200
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1193
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
稍等 查看全部回复
680
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
935
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
1074
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
806
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
499
你们是私人企业吗? 查看全部回复
799
需要结转销售成本 查看全部回复
552
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1063
燕子老师
冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1496
449000/1.13=397,345.13 查看全部回复
李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
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