登录/注册
李可可
以前年度净资产调整 查看全部回复
1484
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1375
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1088
燕子老师
你好 查看全部回复
1019
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
779
李凤
代收代付? 查看全部回复
764
可以在本期补计提 查看全部回复
1349
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1411
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
553
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
957
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
978
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1195
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1612
杨老师.
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1164
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1123
andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
742
王苗苗老师
如果金额较小的话 查看全部回复
1373
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
962
是短期租赁么 查看全部回复
1290
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1638
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
990
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1453
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
671
分公司是独立核算么 查看全部回复
1097
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1170
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
794
这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
923
可以重新添加一个 查看全部回复
1186
管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
1010
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
1363
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1400
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
783
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1367
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1495
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
796
李伟老师
你们是生产企业、 查看全部回复
1190
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1136
王佳丽
910
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
维修费进主营业务收入 查看全部回复
768
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1128
wam
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1607
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
773
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
589
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
953
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
965
应付账款 查看全部回复
1545
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1621
这是什么款项呢 查看全部回复
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1184
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1398
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1371
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
720
新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
1259
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1071
是要罚你们么 查看全部回复
1145
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1046
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1564
对讲机一般是长期使用的 查看全部回复
1229
一般实务中单价1000元以内的就直接费用化了,可以直接费用化,但是总体金额比较大的话建议做个台账,做好内控,或者计入低值易耗品里面 查看全部回复
966
如果对讲机是长期使用,使用期限超过一年以上的话,可以记到长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
862
这个是不是dai款买车的费用啊? 查看全部回复
616
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
787
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
991
这些的用途是什么 查看全部回复
969
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1372
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
833
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1799
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
795
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
1354
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1053
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1303
1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
1144
您好 查看全部回复
761
是做账软件里的期初数据么,期初数据是根据上一年度的期末数据结转过来的,一般不得修改 查看全部回复
1167
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1130
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
1329
这个认证是什么用途呢 查看全部回复
941
按照9吨结转 查看全部回复
890
可以直接调整科目 查看全部回复
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
663
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1736
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1549
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
1497
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1096
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
786
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
921
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载