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tammy老师
是的 查看全部回复
1047
patience
不一定 查看全部回复
1236
王苗苗老师
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
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经营所得汇算么 查看全部回复
1442
杨英芝老师
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1553
木言
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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安叔老师
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
1466
核实过,两者一样么 查看全部回复
1649
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
你好, 查看全部回复
861
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1353
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1505
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
是要计算公式是吗? 查看全部回复
1282
當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
1077
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
2128
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2245
在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
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同学,咱们具体的问题是什么呢? 查看全部回复
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填A105060 查看全部回复
1916
您好,具体是哪里不会填 查看全部回复
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可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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是采用的什么会计制度 查看全部回复
1288
实际上有没有货物 查看全部回复
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你们公司的章程 查看全部回复
1065
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
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看你的账务怎么处理 查看全部回复
1116
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
971
西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1449
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1271
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2161
李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1000
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
做收入 查看全部回复
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
1588
燕子老师
如果你的换出去的1700元现金用的是收银台的现金,那么你微信收到的的1700肯定要算药店的收入啊,不然药店不是赔了1700? 查看全部回复
1814
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
一般这种需要先申请 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
1599
可以不用 查看全部回复
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一般税务局不认可的损失是需要调整的 查看全部回复
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处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
890
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1404
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1083
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1782
他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
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收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
1626
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
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在电商销售过程中,应当在消费者点击确认收货或者系统自动确认收货时,商家才去确认销售商品的收入。如果销售过程中还涉及了打折促销,那么就应当按照折扣后的金额确定收入金额。 查看全部回复
2948
为什么要调增 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1574
财务费用-手续费 查看全部回复
1395
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
你们是什么会计准则 查看全部回复
1427
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
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去除成本之后在分账 查看全部回复
1278
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
1642
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1857
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
987
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
修改汇算的申报表 查看全部回复
6220
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
是什么会计制度 查看全部回复
1091
你指的是个人汇算清缴吗 查看全部回复
1683
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1103
第三平台跟公司有什么关系 查看全部回复
1512
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1869
纳税人在2023年已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理汇算: (一)汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与汇算应纳税额一致的; (四)符合汇算退税条件但不申请退税的。 查看全部回复
1318
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2151
您好,根据现行税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额60%扣除,最高不得超过当年营业收入千分之五。 查看全部回复
1324
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1714
同学你好,如果一年个税缴纳4万,年收入税后在30万左右,退税4万的话他缴纳的税额应该是大于4万的,所以收入应该会更高 查看全部回复
1851
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1930
1345
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
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