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王苗苗老师
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
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patience
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1839
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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产品研发咨询服务费 查看全部回复
1831
我给你回复评论了 查看全部回复
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首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
哈哈老师
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1900
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
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建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4022
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3162
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
3142
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
您好,时间太久了,没必要入账了 查看全部回复
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
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你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
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没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
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一般是收到车子的次月开始折旧 查看全部回复
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陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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喊对方开票 查看全部回复
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你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1939
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
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甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
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看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
4080
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
1912
火柴老师
能 查看全部回复
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这样是不合理的 查看全部回复
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
云峰老师
你好,亲,这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致,为了避免税务上出现违规事件,要求发票、合同、资金和物流要保持一致。 查看全部回复
3851
可以的 查看全部回复
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这个支出实际没有支出 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
孙老师
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2609
没理解什么意思 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
如果是公司真实的支出,可以入账的 查看全部回复
2733
如果是出差途中发生的计入差旅费 查看全部回复
2343
超过4000,需要打八折乘以10% 查看全部回复
2236
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
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2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3869
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2568
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33216
在看 查看全部回复
2821
你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
4902
以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
2302
小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
4960
小企业会计制度吗 查看全部回复
4528
未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
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原则上不可以,但是实操里面,发票户名是谁就可以进谁的账 查看全部回复
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