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王苗苗老师
其实两个分录都可以 查看全部回复
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借方 查看全部回复
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杨老师
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
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patience
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
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先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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对,借方有余额说明超支 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2724
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
2457
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2898
安叔老师
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
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前几年就找街边的卖废品的卖掉了,当时应该确认收入核算成本。 查看全部回复
2164
什么余额不一致 查看全部回复
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每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
1320
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1584
李伟老师
公式是没有问题的 查看全部回复
2302
秦枫老师
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
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做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2403
对的 查看全部回复
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首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
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有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1804
往来,资产 查看全部回复
2793
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4379
哈哈老师
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
4034
转营业外支出 查看全部回复
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借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3193
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2852
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2628
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2224
这个分录借dai方错了 查看全部回复
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应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
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你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
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把原分录冲销掉,然后按正确的入账 查看全部回复
1988
许老师
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1491
甘老师
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
孙老师
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2130
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3503
燕子老师
有风险 查看全部回复
3114
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5549
1.确实无法收回的应收账款转到营业外支出 2.无偿赠送给其他企业资产,税务方面需要视同销售处理缴纳相关的税费 3.长期待摊费用可以一次性列为管理费用 查看全部回复
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上账务上不对么 查看全部回复
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应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
你好,是工资吗 查看全部回复
3441
清岚
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2402
稍等 查看全部回复
1611
颜老师
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
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其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2068
可以折价处置 查看全部回复
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借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2278
andy老师
需要 查看全部回复
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“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
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其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
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你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
税务师晓雨
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
2476
实际还有没有? 查看全部回复
2667
是什么税? 查看全部回复
3507
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2545
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11775
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
可以转营业外 查看全部回复
3097
是不是没有计提 查看全部回复
2241
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5513
看这个借方余额是怎么形成的,是税票不一致,还是数据之前有问题,还是有留抵的增值税 查看全部回复
2954
你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
2522
高老师
如果以前月末都结转,现在正常结转就好 查看全部回复
3001
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2499
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3131
tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2110
合理的 查看全部回复
3181
其他流动资产 查看全部回复
2160
转入营业外支出,做损失处理吧 查看全部回复
2025
公司注销应收账款如果无法收回,需要计提坏账准备,然后确认坏账损失。计提坏账准备的账务处理是, 借:信用减值损失, dai:坏账准备。 确认坏账损失的账务处理是, 借:坏账准备, dai:应收账款—某某单位。 查看全部回复
2375
可以 查看全部回复
2578
云峰老师
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2695
你是怎么做账的 查看全部回复
1874
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3617
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6614
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
2430
图片看不清楚 查看全部回复
2188
重分类到预收账款 查看全部回复
3818
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5205
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。相当于是预付账款了 查看全部回复
6024
注销前需要把报表上面的数据都处理掉,比如货币资金,就股东分红,其他应收款如果无法收回就转损失,存货售卖或者其他方式处理,固定资产也是一样的。注销前报表基本无数据 查看全部回复
3909
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
3059
这个可以不用调 查看全部回复
3594
视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2559
一般是录入做期初余额 查看全部回复
2190
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
3122
小妮老师
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2982
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
5022
注册后筹资就存在很大的风险的 查看全部回复
2784
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2341
付款未收到发票 付款金额大于发票金额 查看全部回复
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