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Yan
一般纳税人需考虑 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
王苗苗老师
公司是哪个公司 查看全部回复
1102
杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
许老师
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
1961
清岚
计入成本 查看全部回复
2295
安叔老师
正常按照工资薪金申报个税 查看全部回复
4229
andy老师
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
简易计税 查看全部回复
1748
小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
2748
是的 查看全部回复
3161
孙老师
专票还是普票 查看全部回复
3702
只报税不做账么 查看全部回复
5428
易老师
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3485
绾绾
建议更正申报 查看全部回复
6058
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4169
哈哈老师
什么都没有的话,不需要做账 查看全部回复
3707
高老师
正常计提工资发放工资就好 查看全部回复
2889
Annina老师
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3239
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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李可可
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
959
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
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转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
tammy老师
不需要 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2102
颜老师
为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1688
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1597
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
意思是跨年了 查看全部回复
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存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1274
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
理论上是需要交的 查看全部回复
891
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
642
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
曹老师CPA
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1385
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1827
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1508
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
是哪里的企业 查看全部回复
1655
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1773
收到 查看全部回复
1207
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2164
云峰老师
你好同学,只填个人数。 查看全部回复
1474
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
对方是公司就不需要代扣代缴 查看全部回复
1122
意思是个税汇算清缴是由单位办理么 查看全部回复
1093
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
1489
办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
1692
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2348
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
是什么原因退税呢 查看全部回复
914
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1371
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1191
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1849
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
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