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王苗苗老师
如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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李可可
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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andy老师
你现在是想调整什么? 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
538
李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
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安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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杨老师.
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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这个是融资租赁 查看全部回复
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注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
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借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
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patience
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
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李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
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冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
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一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1500
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1303
可以在本期补计提 查看全部回复
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成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
787
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
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存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
926
是短期租赁么 查看全部回复
1263
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
776
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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为什么要转给个人呢 查看全部回复
1319
王佳丽
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1415
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1118
你好 查看全部回复
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计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1537
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1030
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1150
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
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同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
728
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
535
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
890
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
875
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
866
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
912
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1612
这是什么款项呢 查看全部回复
902
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1130
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1003
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
639
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
一般是选择重分类的 查看全部回复
1462
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
你是哪里不会填 查看全部回复
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1026
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1091
已经确认过了是吧 查看全部回复
1083
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1208
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1410
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1483
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
973
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
1060
属于小型微利企业吗 查看全部回复
1326
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1372
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
788
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1499
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