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大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
现在进项转出 查看全部回复
3626
谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5098
厚积薄发
这是要把之前投资性房地产账面金额全部调平 查看全部回复
3321
绾绾
那这张发票是有发生业务的吧 查看全部回复
3723
安叔老师
报表上可以调到预收账款 查看全部回复
3159
借应收账款 dai预付账款 查看全部回复
3121
tammy老师
小企业会计准则吗 查看全部回复
4429
小小
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
3353
张瑞峰
应该是两个分录合一起了,原来是 借:年初未分配利润 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:信用减值损失 第一个分录是上年的分录滚调。第二个是本年的坏账冲回 查看全部回复
5122
冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
19809
Annina老师
都可以 查看全部回复
4144
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3158
一般为dai方 查看全部回复
5132
夏老师
12.5+20-8-6 查看全部回复
3076
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5305
如果是多交的所得税,不用理会,报表上重分类至其他流动资产 查看全部回复
4802
你城建税有计提吗 查看全部回复
3172
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4824
高老师
销项税不需要处理 查看全部回复
3506
归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3624
在折旧或转出那登记 查看全部回复
3068
不可以 查看全部回复
3893
贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
3110
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3485
是有多收货款? 查看全部回复
3896
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5558
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3472
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3074
木言
不是的,借方期末余额表示多交增值税;dai方期末余额表示应交增值税 查看全部回复
5884
可以的 查看全部回复
3248
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11932
财务费用都要在借方,dai方要用借方负数表示,结转时就借本年利润-1000,dai财务费用-1000 查看全部回复
3260
易老师
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
首先你收到票据,对你来说确实是资产增加,如果后期你把这个票据变现了,同样的,你的实际的存款就会增加,你的票据就会减少,所以在dai方,如果你卖出去的货,钱没收回来,你是不是挂应收账款?而且这个应收账款肯定也是挂借方,表示你的资产增加,如果后期对方把钱给你了,你是不是又把这个应收账款给冲掉,所以她当然是dai款 查看全部回复
5334
Yan
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3085
dai方红字 查看全部回复
3368
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7444
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5819
借应收账款-A,dai应收账款-B就可以 查看全部回复
4823
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
Amy老师
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4507
冲掉就好了 查看全部回复
9656
刘老师
预付账款借方 查看全部回复
4751
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4492
Icy 何
没关系的 查看全部回复
6317
收入不对 查看全部回复
3669
对 查看全部回复
2725
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3250
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3021
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5881
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8329
是的 查看全部回复
3431
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2852
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6654
影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
4331
借方 查看全部回复
8310
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3456
筱粒老师
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
7975
dai方740 查看全部回复
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
3272
不影响的 查看全部回复
3163
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4025
可以 查看全部回复
3500
不是啊 查看全部回复
3261
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4066
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
哈哈老师
记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4116
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5007
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
Lina老师
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4456
操守为重
银行存款是补的差额 查看全部回复
3620
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4674
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5259
王苗苗老师
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
借方表示你公司该收客户多少钱,dai方表示你公司多收了客户前 查看全部回复
8527
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11745
你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
5894
可以不调整 查看全部回复
6401
冲销其他应收 查看全部回复
6219
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12962
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6165
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
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