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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
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安叔老师
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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李可可
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
843
tammy老师
可以根据实际上班的天数来算 查看全部回复
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是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
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杨老师.
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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现在应该只有海南省出了文件可以,而且有适用范围 查看全部回复
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是的,不用管 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
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秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2078
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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亲。到大厅补充申报 查看全部回复
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王苗苗老师
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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可以补申报 查看全部回复
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打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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需要申报个税 查看全部回复
1920
没有关系,应发工资 查看全部回复
1474
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
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应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1666
请问具体什么问题? 查看全部回复
897
燕子老师
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
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同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1193
你是付费还是收劳务费 查看全部回复
1215
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1606
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1682
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1935
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
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可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
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可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1010
消耗的物品,可以通过明细账查询 查看全部回复
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先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1743
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
803
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1338
是的 查看全部回复
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去年入账了么 查看全部回复
742
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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需要呀 查看全部回复
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已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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找找工资表和考勤表 查看全部回复
1146
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1615
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1340
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
909
1520
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1648
可以的 查看全部回复
1750
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
990
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1618
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
2027
andy老师
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1263
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1728
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1232
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1640
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1307
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1312
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1054
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
867
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1506
方便发下截图么 查看全部回复
1244
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1771
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
1437
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2145
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1617
申报企业所得税么 查看全部回复
2166
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
不可以 查看全部回复
1298
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1580
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1804
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1958
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