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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
王苗苗老师
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1946
杨老师.
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
西贝老师
同学你好,需要双方确认好的结算单,电费明细以及发票 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
922
为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1001
可以 查看全部回复
2114
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1433
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1693
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
749
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1189
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
1854
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1840
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1482
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1637
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1076
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
收到 查看全部回复
780
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1417
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1269
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1712
之前是预付款项么 查看全部回复
892
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1183
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1007
借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
按单位核算 查看全部回复
1676
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
什么用途呢 查看全部回复
1774
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1303
意思是跨年了 查看全部回复
1566
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1641
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
982
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1418
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