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andy老师
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
526
李可可
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
872
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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安叔老师
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
1092
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1305
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
881
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
1186
杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1219
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
732
易老师
按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
1141
王佳丽
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
1158
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1440
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
957
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1240
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
876
采用的什么会计制度 查看全部回复
997
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1112
暂估分录是什么 查看全部回复
1458
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1341
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
1143
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
927
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1585
不对 查看全部回复
1233
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1441
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
854
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
1587
是的 查看全部回复
1318
只能解释一下 查看全部回复
1630
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
778
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1183
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1290
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
1060
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
867
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1465
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1428
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
842
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1278
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
855
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1345
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1613
按发票内容入账 查看全部回复
1683
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
管理费用办公费就可以 查看全部回复
2476
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1826
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1711
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
797
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1022
预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
932
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1207
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1535
需要 查看全部回复
1628
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1015
同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
1491
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2311
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1597
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
1595
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
谭老师
做进项转出 查看全部回复
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
998
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1725
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1750
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1344
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3361
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1917
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1778
属于政府补助了 查看全部回复
1722
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1550
要调增 查看全部回复
1180
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1279
实际上有没有货物 查看全部回复
1575
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2222
收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
1050
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1565
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3012
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