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tammy老师
可以 查看全部回复
1122
王苗苗老师
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
李可可
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
977
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1325
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
662
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1508
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1240
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
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杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1391
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1424
如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
825
不需要 查看全部回复
2114
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2138
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1369
同学你好,是的哈 查看全部回复
1684
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1196
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
安叔老师
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1366
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1426
哪里有问题 查看全部回复
1709
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1642
易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1159
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1471
都可以更正 查看全部回复
975
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
申报表截图发一下 查看全部回复
1149
需要 查看全部回复
1673
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1223
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1622
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
方便发下截图么 查看全部回复
1163
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1726
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2127
你好, 查看全部回复
897
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2281
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1586
进项转出 查看全部回复
1314
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
跨年了么 查看全部回复
1215
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1214
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1636
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
云峰老师
你好同学 把所有的扣除都用上。 然后看,在总额所得里扣除省税,还是在经营所得里扣除省税,就可以 查看全部回复
1550
你是在同一个个体户申报的工资和经营所得吗? 查看全部回复
1331
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
综合所得汇算现在还没开始呢 查看全部回复
3982
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
什么时候进项统计的 查看全部回复
1213
andy老师
你们是免税业务? 查看全部回复
1606
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1500
木言
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
962
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
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申报表上不会体现 查看全部回复
1879
申报错误可以更正 查看全部回复
1715
可以跟正 查看全部回复
1268
你的提示是什么? 查看全部回复
3567
税务师晓雨
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
2300
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2057
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22538
开的是专票还是普票 查看全部回复
2775
在第19栏反映 查看全部回复
2025
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1904
那只能退9个点 查看全部回复
4544
杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1365
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1083
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1522
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3042
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1110
不加基金 查看全部回复
1659
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1803
隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1378
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2067
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1799
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6211
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
第一个是必填 查看全部回复
971
可以扣除的 查看全部回复
1795
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1629
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
1713
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1951
2038
稍等 查看全部回复
4719
是的 查看全部回复
1142
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1109
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