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李可可
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
王苗苗老师
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1301
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1490
收到 查看全部回复
1970
李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1518
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1528
tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1337
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
小米
不合理 查看全部回复
1389
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1375
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1460
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1312
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1762
西贝老师
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1418
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1740
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
可以 查看全部回复
3756
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1468
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1264
2304
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1679
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1380
最的 查看全部回复
1419
patience
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1125
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1944
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1732
易老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1939
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2054
其他应付款也不需要偿还了,账上转到营业外收入 查看全部回复
1283
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1333
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1024
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
3079
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1671
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3048
你好,可以的,有什么问题呢 查看全部回复
1585
andy老师
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1587
先检查原因 查看全部回复
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1245
是的 查看全部回复
1631
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1464
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1485
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1907
杨老师
1、账面有钱的话,支付平账 2、如果是股东的借款的话,可以转投资(实收资本) 查看全部回复
1733
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
为什么要转 查看全部回复
1840
你们是什么会计准则 查看全部回复
1463
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1987
未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3928
具体什么凭证呢? 查看全部回复
1454
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1277
982
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4995
正常是需要的 查看全部回复
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
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少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1744
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1871
收到***的借款 查看全部回复
1975
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
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一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2124
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2683
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1530
是收到还是支出 查看全部回复
1497
少付的后期还补付么 查看全部回复
1557
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1995
按照权责发生制,应该调整以后期间的摊销额,不需要调整前期已摊销的金额。如果长期待摊费用中途金额增加了,不用调整之前的摊销额 查看全部回复
2004
什么税 查看全部回复
2282
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1668
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1719
公司的注册资本是多少 查看全部回复
807
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
4506
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1734
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
942
不能直接调么 查看全部回复
1234
什么税? 查看全部回复
1779
正确的分录应该是什么 查看全部回复
1628
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1605
一般是扣除社保个人部分的时候使用这个科目 查看全部回复
1814
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1311
1611
为什么这样挂账,具体业务是什么 查看全部回复
821
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
调整? 查看全部回复
1040
案例一:甲公司是一家存量有限责任公司,新公司法实施前,公司章程规定注册资本在2040年之前缴足,目前公司仍有一部分资本未缴足。 问:根据征求意见稿内容,如何调整公司注册资本的出资期限? 【分析】 甲公司要在2027年6月30日之前,修改公司章程,规定:公司剩余的注册资本缴纳期限,不能超过2032年7月1日(自2027年7月1日起不超过5年),并在国家信用公司系统中向社会公示。 甲公司如果在2027年6月30日前未进行调整,公司登记机关可以依法要求其在九十日内调整出资期限。 查看全部回复
1674
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
涉及到损益类科目么 查看全部回复
1946
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1947
venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1731
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1273
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1593
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1522
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
969
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
1073
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1318
看具体内容,应计负债是已经发生但尚未支付的费用。一般有已欠但尚未支付的工资、税金、利息和股利等 查看全部回复
1288
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