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杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1952
andy老师
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
patience
商品收到了么 查看全部回复
1401
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
王苗苗老师
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
西贝老师
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1585
附征率是多少 查看全部回复
1850
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1819
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
小米
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
1326
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2442
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2105
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3008
税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1341
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1523
安叔老师
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
1117
这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
1433
年度财务报表根据账套里的12月的财务报表填报就可以了 查看全部回复
1335
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1508
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
2003
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1026
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1482
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1436
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1855
增值税是月报么 查看全部回复
1536
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1953
tammy老师
根据科目余额表去编写 查看全部回复
2152
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3050
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
期初期末都0.01 查看全部回复
1307
李伟老师
填写什么报表? 查看全部回复
1926
一般在提供财务报表时就是按重分类后的提供 查看全部回复
6695
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
5346
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
分红可以按出资比例分,也可以自行协商分配比例 查看全部回复
1203
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2045
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1587
往来科目有余额 查看全部回复
1989
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2197
可以 查看全部回复
1944
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2070
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2265
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3068
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2332
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1290
城市维护建设税目前无某一特定行业能够免征的规定。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税和消费税税额为计税依据,与增值税和消费税同时缴纳。根据现行政策规定,部分情况免征城市维护建设税,例如国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税;海关对进口产品代征的消费税、增值税,不征收城市维护建设税;黄金交易所可享受增值税即征即返的优惠政策,同时免征城市建设维护税、教育费附加等。 查看全部回复
1999
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1980
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1424
重分类 查看全部回复
2692
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1291
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2017
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10151
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1280
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1480
同学你好,收付实现制成本就是支付金额3000元,权责发生制就是按月确认每月1000元 查看全部回复
2371
资产负债表里有所得税费用么 查看全部回复
1650
报表可以,资产负债表上有其他应收款科目,期末金额就是该科目的余额 查看全部回复
2262
利率是年利率吗? 查看全部回复
2273
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1874
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1578
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
同学,什么问题呢? 查看全部回复
1370
纳税信用等级由税务机关进行评估,通常情况下,企业的税务状况、账簿管理和税务机关的其他关注事项是评级的重要参考因素 查看全部回复
1642
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1505
附加税在所得税汇算清缴里填“税金及附加”项 查看全部回复
2122
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1928
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2687
光看表看不出来,把科目余额表也发给我吧 查看全部回复
1447
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2375
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1586
填总金额 查看全部回复
1730
可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
7576
同学,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
3810
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
都是开的普票么 查看全部回复
2266
是3季度开具的么. 查看全部回复
3045
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
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