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tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么打款出去 查看全部回复
1150
wam
合同丶发票、银行回等 查看全部回复
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谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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无票收入要入账吗?要入账的 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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不是计提减值了吗? 查看全部回复
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可以在当期补入账的 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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西贝老师
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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andy老师
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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杨英芝老师
生产成本加工费用 查看全部回复
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同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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建筑企业在施工工程中,为了满足项目现场的办公需求、住宿问题,会搭建一些临时建筑物,比如过去的彩钢房、库房等,记到固定资产 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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没有这个规定啊 查看全部回复
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燕子老师
公司送货单最好是要客户回签,这样可以避免一些风险,也可以证实交易的真实性,如果有回签的送货单最好附在凭证后面,这样也比较规范 查看全部回复
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安叔老师
你好,可以的,有什么问题呢 查看全部回复
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普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
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是开的数电票么 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
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装修的话计入在建工程 查看全部回复
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木言
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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不能,需要看这是什么费用,可以让对方代开发票 查看全部回复
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银行回单 查看全部回复
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可以补入账的 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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要看开什么内容了 查看全部回复
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除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
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旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
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需要的, 查看全部回复
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你们是什么公司?承包款具体是什么? 查看全部回复
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同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
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同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
可以的 查看全部回复
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什么发票呢 查看全部回复
借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
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需要预缴 查看全部回复
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少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
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在实务上是正常入账的 查看全部回复
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根据分割单的金额入账呀 查看全部回复
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
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杨老师
企业员工的车辆? 查看全部回复
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股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1705
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1418
如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
827
公司是季报还是月报 查看全部回复
1558
双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
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执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
1635
可以 查看全部回复
843
暂估入账 查看全部回复
1639
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2079
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1524
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1877
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1273
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1286
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1342
修理和配件属于不同的税收大类 查看全部回复
810
建议补申报个税 查看全部回复
1015
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1642
是的,这种是普票 查看全部回复
1162
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1053
公司是开具方么 查看全部回复
1634
跟企业相关的真实支出,凭支付回单入账,所得税调增 查看全部回复
1320
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
也可以正常入账 查看全部回复
1319
要选的 查看全部回复
1854
普票1% 查看全部回复
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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