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甘老师
场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
2230
patience
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
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杨老师
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2446
税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
2529
wam
与实际情况一致 查看全部回复
1594
你好 查看全部回复
2588
andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
2685
算 查看全部回复
2245
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2346
王苗苗老师
公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2820
是普票还是专票 查看全部回复
3518
安叔老师
是的 查看全部回复
1410
不可以 查看全部回复
7530
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4178
不能 查看全部回复
2744
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
秦枫老师
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
不合规 查看全部回复
3227
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5135
正在看 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
1897
可以的 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
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购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
5758
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
2810
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4586
1779
小规模不可以 查看全部回复
5420
可以要求开票 查看全部回复
3038
小规模纳税人是可以自行开增值税专用发票的 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1953
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3534
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
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在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2084
是加一起的 查看全部回复
3180
厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3377
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
许老师
增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
20424
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3370
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
普票金额填在10栏 查看全部回复
2644
有成本费用支出么 查看全部回复
2395
1502
无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额 查看全部回复
2541
燕子老师
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2918
自来水么,税率为9% 查看全部回复
7954
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
tammy老师
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2017
Alice老师
外贸企业离线出口退税是指外贸企业在出口商品时选择离线退税方式,即先自行缴纳进口环节的增值税和消费税,再按规定程序向税务机关申请退税。而生产企业离线出口退税是指生产企业在向外贸企业销售具有出口性质的货物时,选择离线退税方式,也需要先自行缴纳进口环节的增值税和消费税,再向税务机关申请退税。 因此,区别两者的关键在于退税主体不同,一个是外贸企业,一个是生产企业。同时,离线出口退税也有其他方式,如外贸企业可以选择委托报关行代办退税。 查看全部回复
2397
需要的 查看全部回复
2242
方便发一下截图么 查看全部回复
2257
对去大厅 查看全部回复
2050
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2723
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6528
一般纳税人,不动产租赁服务税率为9% 查看全部回复
2322
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1776
区分的 查看全部回复
2391
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2629
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1671
收到的发票的用途是什么 查看全部回复
3188
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
2119
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3742
建筑行业成本和费用一般是按实际发生额入账 查看全部回复
2081
1.生产型出口退税企业进项是正常走抵扣勾选,而外贸企业是走退税勾选,2.并且生产型出口企业要和增值税所属期保持一致,就算当月没有退税也要申报免抵报表,而外贸企业没有退税当月可以直接不申报3.出口退税都是一样退的是进项,只不过生产型企业报表最后几个数字需要比较大小,如果产生免抵金额,这个金额需要缴纳附加税 查看全部回复
2868
现在报关成功了么 查看全部回复
8109
这个不需要,变更为一般纳税人的话,你一个纳税年度开发票金额在500万以上。 查看全部回复
4954
可以开具的。 查看全部回复
9782
可以根据公司的实际情况自行选择 查看全部回复
1997
2649
在的 查看全部回复
2135
稍等 查看全部回复
2408
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4158
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
3737
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
3733
小规模开专票,征收率可以选1%或3% 查看全部回复
2716
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2643
一月报税,一月报什么时候的税,你说的是报1月的税吧 查看全部回复
2302
出口退税进项部分记入成本 查看全部回复
2403
可以更改所属期 查看全部回复
2458
小规模也需要计算销项 查看全部回复
1771
云峰老师
你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
6199
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