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孙老师
你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
1004
andy老师
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
797
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
649
安叔老师
是的 查看全部回复
954
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
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王苗苗老师
529.48×9%=47.65这样算的不是税额吗,是税额 查看全部回复
409
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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是社保社保还是什么? 查看全部回复
916
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
719
杨老师.
正常费用,成本类支出都需要有发票 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
1516
李伟老师
哪一笔的业务 查看全部回复
465
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
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李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
536
您好 查看全部回复
680
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
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可以更正缴费基数 查看全部回复
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是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
932
理论上应该是这样的 查看全部回复
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农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
808
哪一个是对的? 查看全部回复
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找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
764
燕子老师
你说的是银行回单? 查看全部回复
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要先放回单还是先放发票这个没有固定的先后顺序,看个人习惯 查看全部回复
597
可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
732
食堂是独立核算么 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
998
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1097
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
915
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1491
你们收到还是开出? 查看全部回复
1412
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
762
经营范围是什么 查看全部回复
502
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
718
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
768
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1118
从原材料调到在途物资里面 查看全部回复
1123
同一个月,在实操过程中,入账是可以按票货同到 查看全部回复
687
工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
要分情况的 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
可以的 查看全部回复
1073
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
原则上不可以 查看全部回复
1066
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
972
一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
1231
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
1000
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
720
换算? 查看全部回复
842
可以 查看全部回复
637
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1153
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
855
1122
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1186
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
689
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
620
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
你好,一般是6个点 查看全部回复
你是哪一方 查看全部回复
1229
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
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