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哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
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patience
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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王苗苗老师
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2155
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
李伟老师
你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
4384
杨老师
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
甘老师
是的 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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走营业外支出 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
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秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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你主要想问什么 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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孙老师
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2980
有房屋产权证书么 查看全部回复
2514
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
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财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
2022
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
正在看 查看全部回复
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其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6920
一般纳税人么 查看全部回复
1737
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
席俊义
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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3月份分录怎么记得 查看全部回复
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你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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账上不需要做处理,还是等发票来了再做账 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。 查看全部回复
2757
需要 查看全部回复
3283
tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
2141
可以用的 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
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1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
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厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
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可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
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可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1823
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2454
可以按实际支出入账 查看全部回复
2294
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
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生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
1428
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2144
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
可以的 查看全部回复
2110
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3614
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2187
561那个我看凭证没有错呢 查看全部回复
1298
可以呀 查看全部回复
2713
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4273
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