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wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
许老师
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
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以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
3010
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
王苗苗老师
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1719
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2025
本月的销售数据是什么 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
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如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
是的 查看全部回复
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税法上这样规定的 查看全部回复
12442
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
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开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8636
andy老师
可以 查看全部回复
4811
高老师
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4133
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7188
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
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3190
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3299
甘老师
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
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专票可以正常抵扣的 查看全部回复
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①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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1、是的 查看全部回复
3853
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3078
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得流通环节小规模纳税人开具的增值税普通发票,不得计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
4170
李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
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你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3137
Harry老师
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6704
您好,是可以的。 查看全部回复
12724
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
Leaf
没有 只是对买方有影响 专票可抵扣 查看全部回复
4316
venus老师
不可以 查看全部回复
3482
Amy老师
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
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小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
张老师
理论上没有 查看全部回复
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张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
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你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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哈哈老师
开了专票就得缴税 查看全部回复
6822
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
50万是含税金额么 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1774
1337
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
总金额是多少 查看全部回复
3061
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
没有的 查看全部回复
1228
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他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3178
不可以哈 查看全部回复
1849
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2213
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2296
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1494
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3163
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2998
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
3033
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3395
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3718
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
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