登录/注册
安叔老师
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1439
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1603
易老师
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
1485
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1151
李可可
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
1031
可以的 查看全部回复
1078
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1382
王苗苗老师
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
1042
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
714
wam
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1249
是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1005
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1024
物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
1421
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1335
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1127
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
1406
这些都公司承担么 查看全部回复
1110
andy老师
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
883
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1231
李伟老师
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
975
云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
876
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1681
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1318
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
1178
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1321
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1492
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
955
打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
1814
杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1427
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1541
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
750
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
1627
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1121
少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
1398
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
871
“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。 查看全部回复
895
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
816
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1138
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1330
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
893
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
986
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
763
正常计入收入即可 查看全部回复
987
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
642
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
1325
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1649
资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
929
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1270
转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1711
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
966
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1955
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
940
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
985
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
902
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1613
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1225
这个是一个打车的报销 查看全部回复
922
为什么要分成 查看全部回复
897
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
531
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1001
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1113
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
558
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
826
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1433
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1581
借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
792
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1344
你说的人员类别具体是指什么 查看全部回复
850
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
954
不计提 查看全部回复
1147
您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
1236
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
1180
你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1702
计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
1896
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
749
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2102
做到合理合规就可以 查看全部回复
1258
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载