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Annina老师
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7197
哈哈老师
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16916
小黑
需要计提 查看全部回复
7842
李力
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5791
可以 查看全部回复
6103
高老师
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
5496
不算 查看全部回复
7821
账号正在注销中
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5274
打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4050
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7083
6741
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5058
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6057
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
悠悠老师
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6039
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5985
是的 查看全部回复
4437
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
是的,要按照整月交的 查看全部回复
7479
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9306
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
4248
归老师
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4338
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
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您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5859
您好,不可以 查看全部回复
7983
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6156
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11097
您好,需要计提的 查看全部回复
4977
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
您好 查看全部回复
43281
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6336
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6453
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8343
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8622
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
6921
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9153
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8235
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6129
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11565
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6516
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6777
andy老师
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12339
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6237
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7848
一般合同约定的是由派遣方缴纳 查看全部回复
8991
需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
7317
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
单位承担的社保的部分,要根据受益对象(部门)入到不同的科目, 借管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等-社保 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
8039
是的,单位部门不缴的就不用计提了 查看全部回复
7475
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
7451
杨老师.
免房产税 根据《财政部、国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》(财税[2000]125号) 查看全部回复
344
进入固定资产 查看全部回复
1026
公司是持票人,对么 查看全部回复
968
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1150
是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
1001
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
650
借:无形资产-土地使用权-耕地占用税 dai:应交税费-应交耕地占用税 查看全部回复
835
李可可
稍等 查看全部回复
1117
不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
341
颜老师
根据相关法律法规,企业或个人在提供商品、服务时,应当开具发票。如果A公司没有相应的经营范围,理论上是不应该提供水电服务的。但如果确实发生了这样的业务,A公司可以到税务局申请代开发票。 税务局代开发票通常需要以下条件: 业务真实发生,有相应的合同、协议或者服务证明。 提供相关的付款凭证,如银行转账记录等。 符合税务局规定的其他条件。 如果A公司无法提供发票,可能会影响你们单位的财务报销和税务处理。建议与A公司协商,了解其无法开具发票的具体原因,并探讨解决方案。如果A公司确实无法开具发票,可以尝试通过税务局代开的方式解决。同时,也可以咨询税务机关,了解具体的操作流程和要求。 需要注意的是,如果A公司没有相应的经营范围,其提供的服务可能存在合规性问题,这可能会影响到你们单位的风险管理。因此,在处理此类问题时,应当谨慎,并确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。 查看全部回复
299
理论上是可以开的 查看全部回复
769
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1061
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1082
你的意思是社会团体收到捐赠收入 查看全部回复
956
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
946
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
702
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
746
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
1157
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
863
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1031
社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
627
B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
381
这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
723
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1115
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
833
可能是忘记写了 查看全部回复
718
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1048
1216
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1234
安叔老师
没有业务写0可以的 查看全部回复
1325
看是不是有的地方没填 查看全部回复
1079
如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
1108
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
753
社保的缴费记录查询 查看全部回复
516
李凤
登录北京市社会保险权益查询服务网站,网址: http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/点击【个人登录】,可采用账号或短信登录方式。 查看全部回复
695
这种说法不正确。 注册会计师需要综合考虑多方面因素,包括但不限于内部控制的具体设计和运行有效性、审计风险水平、重要性水平、业务的复杂程度等。即使管理当局可信赖程度高,也仍然需要进行必要的内部控制测试和实质性测试,以获取充分、适当的审计证据,不能盲目地减少实质性测试工作量,以确保审计质量和降低审计风险。不能简单地一概而论,而要根据具体情况进行谨慎判断和决策。 查看全部回复
894
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