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西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
甘老师
在电子税务局导出以前申报的记录,然后对比财务账 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
王苗苗老师
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
杨老师
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
patience
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2250
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
2638
秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
建议入账到今年 查看全部回复
3448
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
可以的 查看全部回复
6566
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
许老师
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1999
收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2242
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
零星的可以的 查看全部回复
3882
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
云峰老师
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3307
venus老师
对的??(ˊωˋ*)??你们是核定征收还是查账征收 查看全部回复
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s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
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这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
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先按建筑的申报 查看全部回复
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1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
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查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
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你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3636
是收入多申报了吗? 查看全部回复
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如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
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按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2460
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3027
高老师
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
3048
(一)合作社统一采购生产资料出售给成员,将成员生产的产品收购后对外销售时,账务处理如下: 1、合作社统一采购生产资料时,按其购入价与发生的相关费用,借记“产品物资”科目,dai记“库存现金”、“银行存款”、“应付款”等科目。合作社将产品物资分配或出售给成员时,借记“库存现金”、“银行存款”、“成员往来”(出售给非成员的借记:“应收款”)等科目,dai记“经营收入”科目,同时,借记“经营支出”科目,dai记“产品物资”科目。 【例9】3月份,肉鸡养殖专业合作社以2500元/吨的价格购入甲公司饲料100吨,以现金支付5万元,以银行存款支付10万元,余款暂欠,以现金支付运费及装卸费等费用0.3元;合作社以3000元/吨的价格出售给成员,成员已交来现金27万元,丙成员欠3万元。会计分录为: ①购入饲料时: 借:产品物资—饲料250000 dai:库存现金50000 银行存款100000 应付款—甲公司100000 ②支付运费、装卸费等费用时: 借:产品物资—饲料3000 dai:库存现金3000 ③出售饲料时: 借:现金270000 成员往来—丙成员30000 dai:经营收入300000 同时,结转成本 借:经营支出253000 dai:产品物资—饲料253000 查看全部回复
4031
清岚
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
2852
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
补上就好了 查看全部回复
4894
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
Harry老师
你好,在税务登记之后,就须开始建账,并按月报税。如未及时建帐,或月底才办理税务登记,次月也应报税,即使无收入支出,也应0申报。 查看全部回复
4452
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
小妮老师
可以去 查看全部回复
3879
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3812
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2908
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2817
金额大么 查看全部回复
3679
谭老师
月初就可以抄税 查看全部回复
3398
同学你就在下个月初抄税 查看全部回复
3165
M老师
对 查看全部回复
5440
下月可以对帐 查看全部回复
3834
刘老师
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
微尘
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
可以 查看全部回复
3975
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10429
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
有风险 查看全部回复
4445
夏老师
是的 查看全部回复
6065
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4340
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4391
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
归老师
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
986
杨老师.
视同销售 查看全部回复
691
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
636
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1365
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1474
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1005
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
750
是企业的房屋么 查看全部回复
914
在的 查看全部回复
885
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1318
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
为什么要分成 查看全部回复
897
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1189
看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
1398
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