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andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
杨老师
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1806
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
王苗苗老师
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
1435
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1440
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
原则上不行 查看全部回复
1082
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
patience
暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
收到政府补贴是总额法还是净额法核算 查看全部回复
1189
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
李伟老师
可以不用月月暂估 查看全部回复
1788
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
tammy老师
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
1092
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1635
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
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本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
1622
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2320
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1124
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
可以 查看全部回复
3016
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2079
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
2173
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1850
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
4777
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1240
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
对的 查看全部回复
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以前成本结多了我可以冲回成本吗?可以 查看全部回复
2296
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
你是个人还是公司 查看全部回复
2072
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2693
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
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是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6211
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
成本支付了么 查看全部回复
2142
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
为什么要转呢?一般情况下是不能转的 查看全部回复
2695
你好,借预付账款-某公司 dai银行存款 查看全部回复
2438
你需要问 查看全部回复
3142
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3324
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2280
建议列明细科目 查看全部回复
2825
左侧的都是3000?83000?9000 查看全部回复
2067
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2417
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3927
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
1586
直接出售活牛, 借:主营业务成本 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
2779
李秋平
没有问题的 查看全部回复
2447
就是做完你这个凭证,预付账款借方会有0.01的余额是吧 查看全部回复
1599
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2628
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2728
因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
1920
额外在交税款是指对方公司还是 查看全部回复
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3215
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2203
你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
4451
公司购买移动库房的用途是什么 查看全部回复
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
1793
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
7014
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2001
你是委托方还是受托方 查看全部回复
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
孙老师
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2609
不含税的 查看全部回复
27714
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5197
是的,协商一下这个月开票 查看全部回复
2264
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