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Annina老师
做开办费 查看全部回复
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平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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高老师
你好,法人私户向B公司公户借钱,还钱时从法人私户还到B公司公户就行 查看全部回复
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税务师晓雨
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
3992
andy老师
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
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为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,根据款项用途,如果是法人的投资款计入实收资本,如果是借法人的款计入其他应付款 查看全部回复
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你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
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可以走借款,年底归还 查看全部回复
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不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,公户转款私人帐户发工资,可以把这个私人帐户作为备用金帐户来使用。 查看全部回复
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按照购货清单暂估入账 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
哈哈老师
发票必须开公司名称 查看全部回复
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你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18222
可以 查看全部回复
5147
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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小黑
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
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账号正在注销中
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5778
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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按照真实用途写就行 查看全部回复
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第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16686
4230
您好 查看全部回复
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相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
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归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9837
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13500
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
王苗苗老师
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7398
多转的钱你记账没有 查看全部回复
9846
亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
11929
李可可
可以的 查看全部回复
823
杨老师.
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
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你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
您好,具体什么问题 查看全部回复
299
视同销售 查看全部回复
691
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
tammy老师
挂其他应付款款 查看全部回复
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盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
孙老师
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
安叔老师
没有业务写0可以的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
428
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
771
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
417
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
855
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1190
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
627
按实际支出入账 查看全部回复
527
用卖出价 查看全部回复
891
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
958
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
意思是公司加盟个人,然后支付加盟费 查看全部回复
876
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
969
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
915
公司的单纯的股东变更不缴纳税款 查看全部回复
537
走账? 查看全部回复
1298
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
1021
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
748
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
668
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