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wam
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
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李可可
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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杨老师.
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
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tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数 查看全部回复
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你好同学,马上发给你 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
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李伟老师
你这样写分录,不影响今年的损益,明年汇算申报的时候,没有扣除不做调整 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
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你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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安叔老师
按照账上金额的 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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andy老师
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
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你们是核定定额的个体么 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2008
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
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比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
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那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
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要 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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甘老师
790
秦枫老师
1177
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1083
您好,具体什么问题 查看全部回复
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正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
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业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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具体是什么业务 查看全部回复
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第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
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是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
需要 查看全部回复
1664
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1024
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
要填 查看全部回复
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同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
1064
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
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1047
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1672
经营所得汇算么 查看全部回复
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1553
木言
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
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