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夏老师
有余额需结转到下月 查看全部回复
3170
小小
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
5837
甘老师
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4009
tammy老师
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11111
有 留底 ,下次有 销项 在 冲减 查看全部回复
6443
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3383
孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3737
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2944
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3938
andy老师
会计记账根据全责发生制,哪一期的费用可以在哪一期计提,没有实际发放可以跨年发放,没有必要重新建账 查看全部回复
4131
高老师
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
谭老师
是的 查看全部回复
3402
留抵退税是指:现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税 查看全部回复
3006
是加速折旧的一种方法 查看全部回复
2536
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3999
杨老师
期初加期末然后除2 查看全部回复
3965
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3488
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3198
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3252
可以去主管税务大厅进行现场缴款 查看全部回复
3074
你到电子税务局里看一下,你是定期定额还是查账征收?定期定额一般就自动申报。 查看全部回复
3819
厚积薄发
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3337
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
6031
先弥补亏损,弥补亏损后有余额再去缴纳企业所得税,交完企业所得税后的净利润再用于提取盈余公积 查看全部回复
4227
期末本年利润有dai方余额的情况下,先交企业所得税,然后转入利润分配-未分配利润,再提取盈余公积和分配股利 查看全部回复
3795
微尘
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4157
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
2533
核对银行明细帐与银行流水,找出错误原因,调整过来就好 查看全部回复
3574
应该不会有什么影响 查看全部回复
4424
Annina老师
就是上年年末金额 查看全部回复
3911
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4058
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7553
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3050
先找挂账原因 查看全部回复
2595
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4504
venus老师
对 查看全部回复
3322
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3587
Leaf
在今年调整就行 查看全部回复
3485
申报的工资比实际际发放的工资少对吗? 查看全部回复
10030
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
3687
安叔老师
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3597
公司里发生的所有经营事项都要记账的哈 查看全部回复
3002
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
3827
木言
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3466
做帐不是看银行流水的,主要看原始凭证 查看全部回复
5563
说明有未交的税 查看全部回复
3290
3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
5242
没有什么影响 查看全部回复
4083
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4778
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4212
是什么原因形成的呢 查看全部回复
3351
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4280
货币资金为现金和银行存款及其他货币资金的金额。 查看全部回复
3267
负数十万 查看全部回复
3645
张瑞峰
? 查看全部回复
6630
为什么不做呢 查看全部回复
5893
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
5109
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3841
绾绾
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3736
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4494
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3627
借银行存款dai应交税费一应交增值税。 查看全部回复
3141
是的, 查看全部回复
2758
网银里的几块钱是谁转进去的? 查看全部回复
3083
得不出来准确的报表 查看全部回复
3219
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3685
3682
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3375
可以修改 查看全部回复
3331
你要把其他应付款调平 查看全部回复
3739
因为留的净残值是相等的,所以不管什么方法计提折旧总额都相等 查看全部回复
2957
归老师
转到法人卡里面了 还是法人用自己的钱用于公司支出 查看全部回复
3824
预收跟应收对冲 查看全部回复
3246
补时 查看全部回复
3656
你城建税有计提吗 查看全部回复
3208
增值税可以将税差转入营业外收入或其他收益,税金及附加多提可以冲回税金及附加科目 查看全部回复
3429
你说的银行统计指什么 ? 查看全部回复
4098
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5093
3921
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4324
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4408
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
3712
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4851
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2831
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3637
什么意思,哪一个科目余额 查看全部回复
3360
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2725
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4585
你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
3296
也可以设置为常用凭证。 查看全部回复
3082
借:固定资产清理 累计折旧 资产减值损失 dai:固定资产 查看全部回复
3508
不是一笔一笔登录吗 查看全部回复
3363
你缴增值税的分录是怎么做的? 查看全部回复
3456
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5585
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3215
年初就是1月1日 没有就填0 只要不是年初开业的填0 查看全部回复
3871
这个应该要纠正的 查看全部回复
本年利润年末结转到利润分配未分配利润中,结转后是没有余额的 查看全部回复
4807
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