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高老师
建议调整 查看全部回复
1637
小妮老师
中途建账需要把之前数据的期末余额作为你建立数据的期初余额 查看全部回复
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实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
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patience
需要 查看全部回复
2000
在12月初补缴了,成功的话应该是缴费了,你可以看一下银行账户,有没有扣款成功 查看全部回复
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如果没有任何业务发生的,可以零申报;但两年了没业务发生不太可能吧 查看全部回复
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应交个人所得税余额是负数,说明公司代缴了个税,还没有从员工工资里扣除。你可以核对一下明细账,看是哪里出问题了,然后再调账 查看全部回复
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如果年末有在产品,生产成本-制造费用科目的年末可以有余额 查看全部回复
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你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
2153
可以写在一起 查看全部回复
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是的,因为社保是当月缴纳当月的,工资是当月发放上月的,时间上错后一个月 查看全部回复
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颜老师
所有账务都是从零开始 查看全部回复
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社保公积金有余额的话要先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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你是每月都转还是年终 一次转? 查看全部回复
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许老师
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
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甘老师
1.正常来说先是从工资扣个人部分,其他应付款dai方余额 2.次月缴纳社保,其他应付款个人部分交上去后,借记其他应付款,期末余额为0 查看全部回复
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①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
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余额表 查看全部回复
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借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
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损益类科目期末没有余额 查看全部回复
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杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
2323
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2982
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
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清岚
如果你的社保当月计提缴纳,应付职工薪酬单位部分是没有余额的 查看全部回复
10330
andy老师
看你们做账习惯和要求 查看全部回复
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银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
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借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么会有负数呢? 查看全部回复
5900
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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9月申报的是几月的个税,10月的银行流水全是发放的工资么,发放的是几月的工资 查看全部回复
3056
账实不符对吧,先查找原因 查看全部回复
1829
平均存货和存货平均余额是一个概念 查看全部回复
11957
付款未收到发票 付款金额大于发票金额 查看全部回复
2068
wam
未交增值税(实际缴纳的)与转出未交增值税的金额不一致 查看全部回复
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小规模? 查看全部回复
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如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2470
有利润与银行余额是两回事 查看全部回复
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没有看懂你的描述 查看全部回复
2747
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
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损益类科目是没有余额,只有发生额 查看全部回复
2037
结转什么余额 查看全部回复
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1、总分类账采取逐笔登记或者按旬汇总登记的情况下,每个科目都必须写本月合计和累计 2、总分类账采取按月汇总登记的情况下,因登记的就是本月合计,所以不需要再写一行本月合计,但必须写本年累计 3、本月合计当然是当月的,本年累计才是加上本年前几个月的金额 合计数 4、本月合计和本年累计,主要是指合计、累计借dai方发生额,当然借dai方及余额都要填写 并且,本月合计对应的余额是用本月借方dai方差额加上月末余额计算出来,累计对应的余额是用借dai方差额加年初数计算出来,三个余额(本月合计、累计、及当月最后一笔正常业务逐笔计算出的余额)都相等,说明当月账簿登记正确。 查看全部回复
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双倍余额递减法公式为: (1)年折旧率=2÷预计的折旧年限×100%,年折旧额=固定资产期初账面净值×年折旧率。 查看全部回复
1461
云峰老师
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
谭老师
你都没有对公发,银行流水肯定就没有发放工资呀 查看全部回复
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期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4513
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
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这个需要你看下他们账务的明细的 查看全部回复
2443
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2980
如果要计算2021年12月1~12日的科目汇总表 查看全部回复
2534
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5100
欠公司钱 查看全部回复
1999
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3239
普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
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木言
正确做法是反结帐,更改资产负债表和利润表,同时需要到税局更改报表 查看全部回复
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这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8268
社保是当月缴当月的,但工资一般是次月发放,有时间差 查看全部回复
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不影响,dai方余额表示还没用完的专项基金 查看全部回复
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应该是公式设置的有问题 查看全部回复
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可以做到10月的账上,8 查看全部回复
4295
销项10016028.54+进项转出254448.73+出口退税34158573.75-进项43912410.04-减免456.99 查看全部回复
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基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
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是的,性质上差不多 查看全部回复
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这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
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资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
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这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
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一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
2389
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
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已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
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这句话是对的 查看全部回复
2700
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3930
合计数 查看全部回复
1785
1.根据总账科目余额直接填列.资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列,如应收票据项目,根据应收票据总账科目的期末余额直接填列;短期借款项目,根据短期借款总账科目的期末余额直接填列.交易性金融资产工程物资递延所得税资产短期借款交易性金融负债应付票据应付职工薪酬应缴税费递延所得税负债预计负债实收资本资本公积盈余公积等,都在此项之内. 2.根据总账科目余额计算填列.如货币资金项目,根据库存现金、银行存款、其他货币资金科目的期末余额合计数计算填列. 3.根据明细科目余额计算填列.如应收账款项目,应根据应收账款、预收账款两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;应付账款项目,根据应付账款、预付账款科目所属相关明细科目的期末dai方余额计算填列. 4.根据总账科目和明细科目余额分析计算填列.如长期借款项目,根据长期借款总账科目期末余额,扣除长期借款科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分,分析计算填列. 5.根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列.如存货项目,根据存货科目的期末余额,减去存货跌价准备备抵科目余额后的净额填列;又如,无形资产项目,根据无形资产科目的期末余额,减去无形资产减值准备与累计摊销备抵科目余额后的净额填列. 查看全部回复
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没有每个月的余额表吗 查看全部回复
2894
交增值税分录是怎么做? 查看全部回复
2555
还有未实现融资收益是否摊销了?如果未摊销的话,这个也需要摊销 查看全部回复
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都有1级明细,其他应收款=其他应收款科目余额 查看全部回复
2803
是的,每一笔应该都是一一对应的 查看全部回复
6139
生产成本一般余额在借方 查看全部回复
3769
预付账款-待摊费用 查看全部回复
1650
税务师晓雨
稍等,计算太多,需要时间 查看全部回复
2570
一般不会查银行对账单 查看全部回复
6090
正常来说,作为出纳来说,要每个月打印出对账单和银行流水和会计对账 查看全部回复
4109
你们账上数据和银行数据一致吗? 查看全部回复
1486
进口增值税是计入产品成本的 查看全部回复
2204
安叔老师
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2979
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2513
不行 查看全部回复
1773
可以 查看全部回复
2620
手工帐? 查看全部回复
3200
1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
2716
税局扣款失败提示fd6有多种原因,1,客户签约校验未通过,2,账户已被销户,不能做业务,3,该账号处于只进不出状态(账户被冻结),不能支取,4,该账户现金可用不足 查看全部回复
121259
上年同期的期初余额是上一年的资产负债表中期初货币资金余额 查看全部回复
2891
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16824
一般在ERP系统里导出,资产负债表上的科目一般是指截止到当期还有多少资产和负债、所有者权益 查看全部回复
3282
3642
后面还发吗 查看全部回复
2845
那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
2458
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2033
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2730
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