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patience
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
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你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1991
刘淑萍
首先要查清楚款项的来源,才能入账的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,可以带着公章 财务章 人名章 去大厅打印 查看全部回复
3692
安叔老师
这个主要是看你入股时双方是如何约定的,如果没有约定,那么应该按持股比例来分利润 查看全部回复
1861
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2889
王苗苗老师
你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
2581
账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
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李伟老师
为什么账面余额只能有10万 查看全部回复
2626
杨老师
对的 查看全部回复
3366
andy老师
去年做账的会计分录发一下 查看全部回复
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增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
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前几年就找街边的卖废品的卖掉了,当时应该确认收入核算成本。 查看全部回复
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秦枫老师
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异 查看全部回复
3427
什么余额不一致 查看全部回复
1811
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
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借财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
2667
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1689
根据资产负债表,旧版的金额是对的 查看全部回复
2728
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
1320
查账的概率很大 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1743
两个合同剩余期限不一样么 查看全部回复
9901
不会的 查看全部回复
2168
公式是没有问题的 查看全部回复
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账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
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做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
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进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
2150
一般附余额表就行了,其他的不需要了 查看全部回复
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进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
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您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2598
Annina老师
先查流水 查看全部回复
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陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
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首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
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收款单是管家婆里的么? 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2283
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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往来,资产 查看全部回复
2793
库存余额过大,可能存在虚假购入原材料等,无实际销售,可能存在取得虚开发票的风险 查看全部回复
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你说的是什么的余额 查看全部回复
3517
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4370
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
4025
差额后期还支付么 查看全部回复
2113
转营业外支出 查看全部回复
2519
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2722
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
是的 查看全部回复
2690
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
更正1季度的财报申报 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3468
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2525
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2859
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1622
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3175
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2843
未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
3067
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3455
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2866
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2976
需要一致 查看全部回复
2309
公司违反会计法,实操里面对出纳没什么影响 查看全部回复
2970
首先要先弄清楚收款和付款的实际经济业务的实质是什么,用途是什么 查看全部回复
3600
租赁变更 查看全部回复
5852
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1797
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2195
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1682
tammy老师
没有 查看全部回复
9018
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2292
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
少记账的补入账 查看全部回复
1819
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2619
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
2457
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4752
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2163
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2206
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
1206
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2557
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2231
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
7706
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2247
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2383
余额不好核对? 查看全部回复
2351
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
谭老师
没有发票? 查看全部回复
2654
利润总额 查看全部回复
2120
你看一下科目余额表 查看全部回复
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