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李可可
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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安叔老师
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
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tammy老师
毛利率要多少?看你们老板的要求,根据毛利率倒推成本 查看全部回复
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王苗苗老师
是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
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普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
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andy老师
用途是什么? 查看全部回复
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借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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计入销售费用, 查看全部回复
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这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
677
可以 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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是个人代开的发票 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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你们是什么行业的? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
不要填的,系统自动核算 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2024
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
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这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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什么的完税证明 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
申报表截图发一下 查看全部回复
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购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
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如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1322
是的 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1696
patience
方便发下截图么 查看全部回复
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
税务师晓雨
需要 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1994
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是转让技术么 查看全部回复
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那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1798
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
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杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1213
对 查看全部回复
1811
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
公司是季报还是月报 查看全部回复
1639
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1112
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
856
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1883
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
2058
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1429
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